Overzicht begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 | |||||
Onderdeel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
A | Stand 1e financiele rapportage 2018 | -79.986 | 70.370 | 174.568 | 167.036 |
overschot | tekort | tekort | tekort | ||
Domein ruimte en economie | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
1 | Begroting RUD 2019 op basis van indexatie gr'en (ICT ontwikkeling was al verwerkt in 1e financiële rapportage) | 38.590 | 38.590 | 38.590 | 38.590 |
2 | Extra werkzaamheden RUD (binnen begroting 80.000,- geraamd) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
Uitwerking coalitie akkoord | |||||
3 | Budget extra projectleider woningbouw | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 |
Ingezet / nieuw beleid / aanvullend coalitieakkoord | |||||
mutaties ambtelijke formatie | |||||
4 | 1 fte teamleider Ruimte | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
5 | Regionaal programma duurzaamheid | p.m. | |||
B | Totaal domein ruimte en economie | 215.590 | 215.590 | 215.590 | 125.590 |
Domein samenleving en gezondheid | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
1 | GGD begroting 2019 op basis van indexatie gr'en | 52.626 | 52.626 | 52.626 | 52.626 |
2 | Veiligheidsregio begroting 2019 op basis van indexatie gr'en | 177.581 | 177.581 | 177.581 | 177.581 |
3 | Grga begroting 2019 (tlv Buig) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitwerking coalitie akkoord | |||||
4 | Budget muziekonderwijs | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
5 | Budget huiskamers in elk dorp of wijk | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
6 | Budget intensivering zorg voor ouderen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
7 | Dementievriendelijke gemeente | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
8 | Budget terugdraaien solidariteitsbijdrage 3e fase (sportverenigingen) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
9 | Budget sporthal Doorbraak (onderhoud) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
10 | Investeringsbijdrage sporthallen Waarland en 't Zand | p.m. | 0 | 0 | 0 |
11 | Budget nieuwe sporthal Waarland (onderhoud) | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
12 | Budget uitbreiding Multitreffer (onderhoud) | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
13 | Budget topsportbeleid | 80.000 | 90.000 | 100.000 | 100.000 |
14 | Budget Kunstroutes | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
15 | Budget zonnepanelen verenigings- sport en stichtingengebouwen | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 |
C | Totaal Domein samenleving en gezondheid | 1.254.707 | 1.294.707 | 1.054.707 | 1.054.707 |
Domein leefomgeving & duurzaamheid | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
1 | Groei budget openbaar gebied | 300.000 | |||
Uitwerking coalitie akkoord | |||||
2 | Continueren budget inwoners initiatieven openbaar gebied | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
3 | Budget aanleg fietspad Diepsmeerweg | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
4 | Budget aanleg parkeerplaatsen Schagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Verkeersveiligheid rondom scholen | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Openbaar toilet Callantsoog | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
7 | Duurzaamheidscoördinator (o.a. voor gasloos) | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
8 | Duurzaamheidsbudget van incidenteel naar structureel | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
Ingezet / nieuw beleid / aanvullend coalitieakkoord | |||||
mutaties ambtelijke formatie | |||||
9 | Dit jaar starten met 30 km heel Tuitjenhorn/Kalverdijk | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
10 | Aanleg calamiteitenstrook Fuut-Lepelaar (tlv reserve maatsch nut) | 25.000 | |||
11 | Inpassen bouwplan Molenzicht (Waarland) (tlv reserve maatsch nut) | 350.000 | |||
12 | Aanpak essentaksterfte (2019 tlv reserve maatsch. Nut) | 200.000 | p.m. | p.m. | p.m. |
13 | Omvorming kruispunt Speketersweg-Woudmeerweg Dirkshorn | 250.000 | |||
14 | Reconstructie kruispunt Veilingweg-Stationsstraat Warmenhuizen | 35.000 | |||
15 | Uitvoeringskrediet 'Thorbeckestraat | 75.000 | |||
16 | Integraal onderzoek Grote Sloot (3 kernen) | 60.000 | |||
17 | Groeiimpuls Schagen groeit door (meer bomen) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
18 | Inhaalslag toegankelijkheid mindervaliden openbare ruimte | 50.000 | |||
D | Totaal Domein Leefomgeving & duurzaamheid | 1.100.000 | 455.000 | 805.000 | 805.000 |
Domein inwoner en bestuur | |||||
Autonome ontwikkelingen | |||||
1 | Begroting Regionaal Historisch Archief op basis van indexatie gr'en | 7.753 | 7.753 | 7.753 | 7.753 |
2 | Vervallen precariobelasting met ingang van 2022 | 240.000 | |||
3 | Effect op afschrijvingslasten na actualisatie van meerjaren investeringsoverzicht. De stijging wordt met name veroorzaakt door ICT netwerk/ dataservers en infrastructuur. | 55.906 | 55.906 | 116.788 | |
4 | Verwachte verhoging van de reguliere exploitatie kosten ICT. Zie ook toelichting in 1e financiële rapportage. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
5 | Nieuwe cao- ontwikkelingen | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
Uitwerking coalitie akkoord | |||||
6 | Eigen budget dorpsraden | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
7 | Loslaten van de kostendekkendheid begraaftarieven | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Ingezet / nieuw beleid / aanvullend coalitieakkoord | |||||
mutaties ambtelijke formatie | |||||
8 | Bredere taak gebiedscoördinatoren | 80.000 | 160.000 | 240.000 | 240.000 |
9 | 0,5 fte functionaris gegevensbescherming (AVG) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
10 | 1 fte programma manager (doorstart bewegen naar de klant) | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
11 | Uitbreiding capaciteit voor Regio raad (op basis van 0,5 fte €50.000) aandeel schagen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
12 | Doorwerking prognose SPP scenario 0 | 140.337 | 348.157 | 481.028 | 481.028 |
13 | Doorwerking prognose SPP scenario 1 (dekking door GREX) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
14 | Budget Organisatieontwikkeling | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
E | Totaal Domein inwoner en bestuur | 1.244.090 | 1.587.816 | 1.800.687 | 2.101.569 |
Dekkingsmiddelen | |||||
1 | Ruimte in algemene uitkering maartcirculiaire | 1.139.000 | 1.770.000 | 1.836.000 | 2.211.000 |
2 | Algemene uitkering gelabeld voor sociaal domein | 232.000 | 232.000 | 201.000 | 201.000 |
3 | Gereserveerde stelpost loon- en prijscompensatie | 986.000 | 986.000 | 986.000 | 986.000 |
4 | Stijging OZB conform huidig CPB percentage 2,5% zit stijging 1,3% | 103.000 | 206.000 | 309.000 | 412.000 |
5 | Stijging algemene uitkering door intensivering projecten | 30.000 | 90.000 | 180.000 | 273.000 |
6 | Ontrrekking reserve Maatschappelijk nut | 575.000 | |||
7 | Budget zonnepanelen uit de algemene reserve* | 250.000 | 250.000 | ||
8 | Fietspad Diepsmeerweg uit de algemene reserve* | 500.000 | |||
9 | Budget organisatieontwikkeling nog 1 jaar uit Reserve Bewegen naar de klant | 150.000 | |||
10 | Groei algemene uitkering n.a.v. mei circulaire 2018 | 273.000 | 259.000 | 427.000 | 200.000 |
F | Totaal dekkingsmiddelen nota van uitgangspunten | 3.738.000 | 3.793.000 | 4.439.000 | 4.283.000 |
stand nota van uitgangspunten begroting 2019 (A+B+C+D+E-F) | -3.599 | -169.517 | -388.448 | -29.098 | |
overschot | overschot | overschot | overschot | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Ontwikkelingen na vaststelling nota van uitgangspunten | |||||
Aanpassing budget facilitair | -13.749 | 18.251 | 14.051 | 14.051 | |
GGD begroting aangepaste indexatie 2019 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | 24.612 | |
Effecten aanpassing meerjareninvesteringsschema | 32.923 | 22.335 | -297.070 | -239.885 | |
Tarief aanpassing energielevering HVC | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Aanvullend | |||||
Gebiedscoördinator(en) | 80.000 | ||||
Handhavers/ boa's | 25.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | |
Spoedzoekers (mensen die tussen wal en schip vallen quo wonen | p.m. | ||||
Onderhoudsachterstanden op basis van inspecties basis op orde) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | |
Extra capaciteit voor herziening bestemmingsplannen | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Meeropbrengsten anterieure overeenkomsten | p.m. | p.m. | p.m. | ||
Subtotaal aanpassingen na vaststelling nota van uitgangspunten | 158.786 | 180.198 | -143.407 | -86.222 | |
Aanpassing ozb aan cpi index (van 2,5% naar 2,4%) | 7.000 | 14.000 | 21.000 | 28.000 | |
Effecten september circulaire | -166.183 | -31.492 | 267.092 | 81.823 | |
stand begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 | -3.996 | -6.811 | -243.763 | -5.497 | |
overschot | overschot | overschot | overschot |