| Baten & lasten Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domein samenleving en gezondheid | |||||
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | € 35.753 | € 29.259 | € 29.913 | € 29.880 | |
| Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | € 11.564 | € 11.388 | € 11.637 | € 11.594 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | € 9.487 | € 9.574 | € 9.587 | € 9.369 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 56.805 | € 50.221 | € 51.137 | € 50.843 | |
| Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | € 737 | € 821 | € 886 | € 948 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | € 16.915 | € 10.107 | € 10.333 | € 10.310 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | € 6.275 | € 6.000 | € 5.781 | € 5.760 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 23.926 | € 16.928 | € 17.001 | € 17.019 | |
| Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | |||||
| Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | € 5.116 | € 4.896 | € 5.201 | € 5.164 | |
| Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | € 5.929 | € 5.972 | € 5.916 | € 5.911 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 11.564 | € 11.388 | € 11.637 | € 11.594 | |
| Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | € 152 | € 213 | € 202 | € 223 | |
| Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | € 574 | € 598 | € 674 | € 715 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 737 | € 821 | € 886 | € 948 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | |||||
| Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | € 11.347 | € 5.163 | € 5.888 | € 5.855 | |
| Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | € 8.593 | € 8.214 | € 8.273 | € 8.273 | |
| Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | € 14.027 | € 14.095 | € 13.965 | € 13.965 | |
| Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 35.753 | € 29.259 | € 29.913 | € 29.880 | |
| Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | € 7.407 | € 1.275 | € 1.679 | € 1.656 | |
| Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 16.915 | € 10.107 | € 10.333 | € 10.310 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | |||||
| De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | € 1.888 | € 1.878 | € 1.973 | € 1.755 | |
| Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | € 5.547 | € 5.643 | € 5.564 | € 5.564 | |
| Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | € 2.053 | € 2.053 | € 2.050 | € 2.050 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 9.487 | € 9.574 | € 9.587 | € 9.369 | |
| De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | € 5.535 | € 5.355 | € 5.301 | € 5.280 | |
| Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 6.275 | € 6.000 | € 5.781 | € 5.760 | |
| Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | |||||
| Realiseren integraal veiligheidsbeleid | € 4.207 | € 4.286 | € 4.305 | € 4.308 | |
| Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan | € 1.617 | € 1.583 | € 1.508 | € 1.500 | |
| Voorlichting en informatie geven over veiligheidsrisico's | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen | € 81 | € 81 | € 81 | € 80 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.929 | € 5.972 | € 5.916 | € 5.911 | |
| Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Realiseren integraal veiligheidsbeleid | € 57 | € 117 | € 106 | € 127 | |
| Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
| Voorlichting en informatie geven over veiligheidsrisico's | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 152 | € 213 | € 202 | € 223 | |
| Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | |||||
| Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen | € 9.448 | € 3.298 | € 4.015 | € 3.991 | |
| Uitvoeren onderwijsbeleid | € 1.007 | € 987 | € 987 | € 987 | |
| Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie | € 438 | € 424 | € 432 | € 423 | |
| Voorkomen schooluitval | € 195 | € 195 | € 195 | € 195 | |
| Aanbieden opvoedondersteuning | € 167 | € 167 | € 167 | € 167 | |
| Vormgeven jongerenraad | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 11.347 | € 5.163 | € 5.888 | € 5.855 | |
| Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen | € 6.971 | € 840 | € 1.244 | € 1.221 | |
| Uitvoeren onderwijsbeleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Voorkomen schooluitval | € 279 | € 279 | € 279 | € 279 | |
| Aanbieden opvoedondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vormgeven jongerenraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 7.407 | € 1.275 | € 1.679 | € 1.656 | |
| Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | |||||
| Aanbieden bijzondere bijstand, kindpakket, ouderenpakket en collectieve ziektenkostenverzekering | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | |
| Aanbieden schuldhulpverlening | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank | € 292 | € 292 | € 292 | € 292 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | |
| Aanbieden bijzondere bijstand, kindpakket, ouderenpakket en collectieve ziektenkostenverzekering | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden schuldhulpverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | |||||
| Verstr subs vrijwilligersact jeugd,sport | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Verstr subs vrijwilligersact jeugd,sport | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | |||||
| Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS | € 517 | € 364 | € 360 | € 356 | |
| Uitvoeren bibliotheekwerk | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Uitvoeren Museumbeleid | € 119 | € 119 | € 119 | € 119 | |
| Uitvoeren lokaal omroepbeleid | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
| Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten | € 367 | € 377 | € 387 | € 387 | |
| Uitvoeren accommodatiebeleid | € 3.382 | € 3.306 | € 3.605 | € 3.571 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.116 | € 4.896 | € 5.201 | € 5.164 | |
| Uitvoeren accommodatiebeleid | € 562 | € 586 | € 661 | € 703 | |
| Uitvoeren bibliotheekwerk | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Uitvoeren Museumbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren lokaal omroepbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 574 | € 598 | € 674 | € 715 | |
| De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | |||||
| Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening | € 446 | € 446 | € 446 | € 446 | |
| Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk | € 1.400 | € 1.390 | € 1.485 | € 1.267 | |
| Ondersteunen vervoersnetwerk | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.888 | € 1.878 | € 1.973 | € 1.755 | |
| Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Ondersteunen vervoersnetwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening | € 5.527 | € 5.348 | € 5.294 | € 5.273 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 5.535 | € 5.355 | € 5.301 | € 5.280 | |
| Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | |||||
| Bieden van inkomensondersteuning | € 7.916 | € 7.847 | € 7.654 | € 7.654 | |
| Inwoners begeleiden naar werk | € 507 | € 480 | € 396 | € 396 | |
| Inzet van beschut werk en voormalig WSW | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Aanbieden geluksbudget | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 14.027 | € 14.095 | € 13.965 | € 13.965 | |
| Bieden van inkomensondersteuning | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Inzet van beschut werk en voormalig WSW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden geluksbudget | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inwoners begeleiden naar werk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | |||||
| Aanbieden individuele voorzieningen WMO | € 5.378 | € 5.475 | € 5.396 | € 5.396 | |
| Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen | € 168 | € 168 | € 168 | € 168 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.547 | € 5.643 | € 5.564 | € 5.564 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen WMO | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | |||||
| Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Aanbieden jeugdbescherm en jeugdreclassering | € 725 | € 725 | € 725 | € 725 | |
| Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2) | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 8.593 | € 8.214 | € 8.273 | € 8.273 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden jeugdbescherm en jeugdreclassering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | |||||
| Uitvoeren regionaal gezongheidsbeleid 2018-2022 | € 1.730 | € 1.730 | € 1.730 | € 1.730 | |
| Uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | € 324 | € 324 | € 321 | € 321 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 2.053 | € 2.053 | € 2.050 | € 2.050 | |
| Uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren regionaal gezongheidsbeleid 2018-2022 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan | |||||
| Handhaving & bestuursmaatregelen | € 308 | € 308 | € 238 | € 238 | |
| Milieu taken | € 1.310 | € 1.275 | € 1.270 | € 1.263 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.617 | € 1.583 | € 1.508 | € 1.500 | |
| Handhaving & bestuursmaatregelen | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Milieu taken | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen | |||||
| Reserve gebouwen basisonderwijs | € 6.227 | € 140 | € 182 | € 235 | |
| Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting gymnastiekonderwijs | € 255 | € 254 | € 254 | € 254 | |
| Voorziening in onderwijshuisvesting | € 2.785 | € 2.723 | € 3.398 | € 3.321 | |
| Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | |
| Huisvesting onderwijs | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 9.448 | € 3.298 | € 4.015 | € 3.991 | |
| Voorziening in onderwijshuisvesting | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huisvesting gymnastiekonderwijs | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | € 92 | € 92 | € 92 | € 92 | |
| Huisvesting onderwijs | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
| Reserve gebouwen basisonderwijs | € 720 | € 717 | € 1.120 | € 1.098 | |
| Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | € 6.128 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 6.971 | € 840 | € 1.244 | € 1.221 | |
| Aanbieden bijzondere bijstand, kindpakket, ouderenpakket en collectieve ziektenkostenverzekering | |||||
| Bijzondere bijstand | € 808 | € 808 | € 808 | € 808 | |
| Ouderenpakket | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Kindpakket | € 133 | € 133 | € 133 | € 133 | |
| bijzondere ziektekosten | € 400 | € 400 | € 400 | € 400 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | |
| Bijzondere bijstand | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Kindpakket | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| bijzondere ziektekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ouderenpakket | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Realiseren integraal veiligheidsbeleid | |||||
| Reserve reddingsbrigade | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Rampenbestrijding | € 131 | € 129 | € 128 | € 127 | |
| bluswatervoorzieningen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Veiligheidsregio | € 3.335 | € 3.335 | € 3.335 | € 3.335 | |
| Huisvesting brandweer | € 109 | € 131 | € 165 | € 115 | |
| Veiligheidsbeleid | € 232 | € 234 | € 247 | € 274 | |
| Strandveiligheid | € 306 | € 364 | € 331 | € 320 | |
| Huisvesting reddingsbrigades | € 10 | € 7 | € 14 | € 52 | |
| Ambulancevervoer | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.207 | € 4.286 | € 4.305 | € 4.308 | |
| Veiligheidsregio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting brandweer | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Huisvesting reddingsbrigades | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Rampenbestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Strandveiligheid | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Ambulancevervoer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Veiligheidsbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve reddingsbrigade | € 48 | € 109 | € 98 | € 118 | |
| bluswatervoorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 57 | € 117 | € 106 | € 127 | |
| Uitvoeren onderwijsbeleid | |||||
| Leerlingenvervoer | € 514 | € 494 | € 494 | € 494 | |
| Lokaal onderwijsbeleid | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
| Beweginsonderwijs | € 266 | € 266 | € 266 | € 266 | |
| Gelukslessen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Muziekonderwijs | € 170 | € 170 | € 170 | € 170 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.007 | € 987 | € 987 | € 987 | |
| Leerlingenvervoer | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Gelukslessen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Lokaal onderwijsbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beweginsonderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Muziekonderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie | |||||
| Voor en vroegschoolse educatie | € 139 | € 139 | € 139 | € 139 | |
| Peuteropvang | € 155 | € 155 | € 154 | € 154 | |
| Sociaal medische indicatie | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Toezicht en handhaving peuteropvang | € 66 | € 56 | € 56 | € 56 | |
| Huisvesting peuteropvang | € 20 | € 16 | € 25 | € 17 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 438 | € 424 | € 432 | € 423 | |
| Peuteropvang | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
| Huisvesting peuteropvang | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sociaal medische indicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toezicht en handhaving peuteropvang | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voor en vroegschoolse educatie | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Verstr subs vrijwilligersact jeugd,sport | |||||
| Activiteitensubsidie sport | € 187 | € 187 | € 187 | € 187 | |
| Activiteitensubsidie kunst en cultuur | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Activiteitensubsidie zorg en welzijn | € 189 | € 189 | € 189 | € 189 | |
| Activiteitensubsidie jeugd | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Activiteitensubsidie kunst en cultuur | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Activiteitensubsidie zorg en welzijn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie jeugd | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Uitvoeren accommodatiebeleid | |||||
| Reserve dorpshuizen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Reserve buitensportaccommodaties | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | |
| Zwembaden | € 841 | € 841 | € 841 | € 836 | |
| Sporthallen en sportlokalen | € 876 | € 873 | € 872 | € 870 | |
| Onderhoud sportterreinen (niet groen) | € 171 | € 169 | € 175 | € 160 | |
| Beheer en onderhoud sporttereinen groen | € 522 | € 549 | € 639 | € 687 | |
| Huisvesting sportaccommodaties | € 178 | € 82 | € 287 | € 241 | |
| Kunstwerken | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | € 249 | € 248 | € 248 | € 233 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3.382 | € 3.306 | € 3.605 | € 3.571 | |
| Zwembaden | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Onderhoud sportterreinen (niet groen) | € 164 | € 164 | € 164 | € 164 | |
| Beheer en onderhoud sporttereinen groen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Kunstwerken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sporthallen en sportlokalen | € 171 | € 171 | € 171 | € 171 | |
| Huisvesting sportaccommodaties | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Reserve dorpshuizen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Reserve buitensportaccommodaties | € 78 | € 102 | € 178 | € 219 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 562 | € 586 | € 661 | € 703 | |
| Uitvoeren bibliotheekwerk | |||||
| Bibliotheken | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Bibliotheken | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk | |||||
| Huisvesting sociaal cultureel | € 66 | € 175 | € 272 | € 53 | |
| Voorzieningen ouderenwerk | € 524 | € 474 | € 474 | € 474 | |
| Maatschappelijk werk en sociaal raadsled | € 213 | € 213 | € 213 | € 213 | |
| Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | € 596 | € 528 | € 526 | € 526 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.400 | € 1.390 | € 1.485 | € 1.267 | |
| Huisvesting sociaal cultureel | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Voorzieningen ouderenwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Maatschappelijk werk en sociaal raadsled | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Bieden van inkomensondersteuning | |||||
| Bijstandsverlening Wet BUIG | € 7.760 | € 7.691 | € 7.498 | € 7.498 | |
| Bijstandsverlening BBZ | € 141 | € 141 | € 141 | € 141 | |
| Cliëntenraad | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 7.916 | € 7.847 | € 7.654 | € 7.654 | |
| Bijstandsverlening Wet BUIG | € 8.406 | € 8.406 | € 8.406 | € 8.406 | |
| Bijstandsverlening BBZ | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | |
| Cliëntenraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Inzet van beschut werk en voormalig WSW | |||||
| WSW | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| WSW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen WMO | |||||
| Reserve WMO/minimabeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hulpmiddelen WMO | € 565 | € 645 | € 645 | € 645 | |
| Vervoersvoorzienignen | € 215 | € 215 | € 215 | € 215 | |
| Woningaanpassingen WMO | € 350 | € 350 | € 350 | € 350 | |
| Producten voor het voeren v/e huishouden | € 1.978 | € 1.978 | € 1.978 | € 1.978 | |
| Wmo adviesraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Eigen bijdrage WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | € 2.260 | € 2.276 | € 2.197 | € 2.197 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.378 | € 5.475 | € 5.396 | € 5.396 | |
| Vervoersvoorzienignen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hulpmiddelen WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Wmo adviesraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Woningaanpassingen WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Producten voor het voeren v/e huishouden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen bijdrage WMO | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | |
| Reserve WMO/minimabeleid | € 260 | € 165 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp | |||||
| Reserve decentralisatie Sociaal domein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve decentralisatie Sociaal domein | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | |||||
| AED's | € 50 | € 50 | € 48 | € 48 | |
| Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | € 273 | € 273 | € 273 | € 273 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 324 | € 324 | € 321 | € 321 | |
| Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| AED's | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren Museumbeleid | |||||
| Reserve aankoop kunstvoorwerpen | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
| Museumbeleid | € 91 | € 91 | € 91 | € 91 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 119 | € 119 | € 119 | € 119 | |
| Reserve aankoop kunstvoorwerpen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Museumbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorkomen schooluitval | |||||
| RMC (stimuleren schooldeelname) | € 195 | € 195 | € 195 | € 195 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 195 | € 195 | € 195 | € 195 | |
| RMC (stimuleren schooldeelname) | € 279 | € 279 | € 279 | € 279 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 279 | € 279 | € 279 | € 279 | |
| Aanbieden geluksbudget | |||||
| Geluksplekken toebehoren | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Geluksbudget | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Geluksplekken toebehoren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Geluksbudget | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden opvoedondersteuning | |||||
| Jongerenwerk wijkteams | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | |
| Voorzieningen opvoedingsondersteuning | € 76 | € 76 | € 76 | € 76 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 167 | € 167 | € 167 | € 167 | |
| Voorzieningen opvoedingsondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Jongerenwerk wijkteams | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inwoners begeleiden naar werk | |||||
| Reïntegratie en participatie P-wet | € 507 | € 480 | € 396 | € 396 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 507 | € 480 | € 396 | € 396 | |
| Reïntegratie en participatie P-wet | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen | |||||
| Voorzieningen OGGZ | € 168 | € 168 | € 168 | € 168 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 168 | € 168 | € 168 | € 168 | |
| Voorzieningen OGGZ | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vormgeven jongerenraad | |||||
| Jongerenparticipatie | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
| Jongerenparticipatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren lokaal omroepbeleid | |||||
| Schagen FM | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
| Schagen FM | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen | |||||
| Kermis en evenementen | € 81 | € 81 | € 81 | € 80 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 81 | € 81 | € 81 | € 80 | |
| Kermis en evenementen | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
| Voorlichting en informatie geven over veiligheidsrisico's | |||||
| Project intergale veiligheid | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Project intergale veiligheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondersteunen vervoersnetwerk | |||||
| Lokaal vervoersnetwerk | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Lokaal vervoersnetwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren regionaal gezongheidsbeleid 2018-2022 | |||||
| jgz maatwerk | € 128 | € 128 | € 128 | € 128 | |
| Jeugdgezondheidszorg | € 734 | € 734 | € 734 | € 734 | |
| Gezondheidszorg | € 868 | € 868 | € 868 | € 868 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.730 | € 1.730 | € 1.730 | € 1.730 | |
| Gezondheidszorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Jeugdgezondheidszorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| jgz maatwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2) | |||||
| Veilig thuis | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Veilig thuis | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening | |||||
| Uitkering sociaal domein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mantelzorg en respijtzorg | € 179 | € 179 | € 179 | € 179 | |
| Voorzieningen cliëntondersteuning | € 267 | € 267 | € 267 | € 267 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 446 | € 446 | € 446 | € 446 | |
| Mantelzorg en respijtzorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen cliëntondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkering sociaal domein | € 5.527 | € 5.348 | € 5.294 | € 5.273 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 5.527 | € 5.348 | € 5.294 | € 5.273 | |
| Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS | |||||
| Kunst en cultuur adviesraad | € 462 | € 309 | € 305 | € 301 | |
| Cultuur op school | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 517 | € 364 | € 360 | € 356 | |
| Kunst en cultuur adviesraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Cultuur op school | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders | |||||
| Uitvoering vluchtelingenbeleid | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Uitvoering vluchtelingenbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten | |||||
| Sportstimulering | € 287 | € 287 | € 287 | € 287 | |
| Topsportbeleid | € 80 | € 90 | € 100 | € 100 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 367 | € 377 | € 387 | € 387 | |
| Sportstimulering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Topsportbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank | |||||
| Overig mnima, Noodfonds en voedselbank | € 292 | € 292 | € 292 | € 292 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 292 | € 292 | € 292 | € 292 | |
| Overig mnima, Noodfonds en voedselbank | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden schuldhulpverlening | |||||
| Schulddienstverlening | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Schulddienstverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden jeugdbescherm en jeugdreclassering | |||||
| Gedwongen kader | € 725 | € 725 | € 725 | € 725 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 725 | € 725 | € 725 | € 725 | |
| Gedwongen kader | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Handhaving & bestuursmaatregelen | |||||
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bedrijfskleding | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Overige goederen en diensten | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
| Bijdragen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Afrekening naar KPL | € 170 | € 170 | € 100 | € 100 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Subsidie | € 91 | € 91 | € 91 | € 91 | |
| Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 308 | € 308 | € 238 | € 238 | |
| Bedrijfskleding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Leges | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Voorziening in onderwijshuisvesting | |||||
| Onderhoud en reparatie | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Eigen risico schade | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Overige goederen en diensten | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Afschrijvingslasten | € 1.769 | € 1.734 | € 2.118 | € 2.062 | |
| Toegerekende rente | € 976 | € 949 | € 1.240 | € 1.220 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 2.785 | € 2.723 | € 3.398 | € 3.321 | |
| Huren | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Bijzondere bijstand | |||||
| Overige goederen en diensten | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Uitkeringen | € 807 | € 807 | € 807 | € 807 | |
| Terugvordering bijzondere bijstand | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 808 | € 808 | € 808 | € 808 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering bijzondere bijstand | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Veiligheidsregio | |||||
| Overige goederen en diensten | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 3.275 | € 3.275 | € 3.275 | € 3.275 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3.335 | € 3.335 | € 3.335 | € 3.335 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting brandweer | |||||
| Energie | € 34 | € 34 | € 34 | € 34 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 26 | € 26 | € 26 | € 26 | |
| Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Huur | € 34 | € 34 | € 34 | € 34 | |
| Beveiliging/alarmopvolging | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Afschrijvingslasten | € 11 | € 33 | € 67 | € 17 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 109 | € 131 | € 165 | € 115 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Beveiliging/alarmopvolging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Huisvesting reddingsbrigades | |||||
| Onderhoud en reparatie | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Beveiliging/alarmopvolging | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Afschrijvingslasten | € 5 | € 3 | € 9 | € 47 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 10 | € 7 | € 14 | € 52 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beveiliging/alarmopvolging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting gymnastiekonderwijs | |||||
| Energie | € 9 | € 9 | € 9 | € 9 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 33 | € 33 | € 33 | € 33 | |
| Onderhoud en reparatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Schoonmaakkosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 178 | € 178 | € 178 | € 178 | |
| Afschrijvingslasten | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
| Toegerekende rente | € 2 | € 2 | € 2 | € 1 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 255 | € 254 | € 254 | € 254 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | |||||
| Energie | € 51 | € 51 | € 51 | € 51 | |
| Onderhoud en reparatie | € 24 | € 24 | € 24 | € 24 | |
| Schoonmaakkosten | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Waterverbruik | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Eigen risico schade | € 19 | € 19 | € 19 | € 19 | |
| Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 92 | € 92 | € 92 | € 92 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 92 | € 92 | € 92 | € 92 | |
| Huisvesting onderwijs | |||||
| Energie | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Betaalde belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Schoonmaakkosten | € 26 | € 26 | € 26 | € 26 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
| Betaalde belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
| Leerlingenvervoer | |||||
| Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 510 | € 490 | € 490 | € 490 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 514 | € 494 | € 494 | € 494 | |
| Overige goederen en diensten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Gelukslessen | |||||
| Gelukslessen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Gelukslessen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Peuteropvang | |||||
| Subsidies aan marktproducenten | € 119 | € 119 | € 119 | € 119 | |
| Afschrijvingslasten | € 24 | € 24 | € 24 | € 24 | |
| Toegerekende rente | € 12 | € 12 | € 12 | € 11 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 155 | € 155 | € 154 | € 154 | |
| Huren | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidies aan marktproducenten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
| Huisvesting peuteropvang | |||||
| Energie | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Afschrijvingslasten | € 5 | € 2 | € 10 | € 2 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 20 | € 16 | € 25 | € 17 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie kunst en cultuur | |||||
| Subsidie | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Zwembaden | |||||
| Onderhoud en reparatie | € 380 | € 380 | € 380 | € 380 | |
| MJOP | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Bijdragen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Subsidie | € 425 | € 425 | € 425 | € 425 | |
| Afschrijvingslasten | € 10 | € 10 | € 10 | € 6 | |
| Toegerekende rente | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 841 | € 841 | € 841 | € 836 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| MJOP | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Reserve gebouwen basisonderwijs | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 6.227 | € 140 | € 182 | € 235 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 6.227 | € 140 | € 182 | € 235 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 720 | € 717 | € 1.120 | € 1.098 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 720 | € 717 | € 1.120 | € 1.098 | |
| Onderhoud sportterreinen (niet groen) | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Onderhoud en reparatie | € 34 | € 34 | € 34 | € 34 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 104 | € 104 | € 112 | € 100 | |
| Toegerekende rente | € 30 | € 28 | € 26 | € 23 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 171 | € 169 | € 175 | € 160 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 142 | € 142 | € 142 | € 142 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 164 | € 164 | € 164 | € 164 | |
| Beheer en onderhoud sporttereinen groen | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
| Onderhoud en reparatie | € 206 | € 206 | € 206 | € 206 | |
| Overige goederen en diensten | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Afschrijvingslasten | € 195 | € 217 | € 289 | € 331 | |
| Toegerekende rente | € 72 | € 76 | € 94 | € 101 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 522 | € 549 | € 639 | € 687 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Kunstwerken | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bibliotheken | |||||
| Subsidie | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Huisvesting sociaal cultureel | |||||
| Energie | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Onderhoud en reparatie | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | |
| Schoonmaakkosten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Waterverbruik | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Beveiliging/alarmopvolging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Afschrijvingslasten | € 30 | € 138 | € 235 | € 17 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 66 | € 175 | € 272 | € 53 | |
| Huren | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Beveiliging/alarmopvolging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Voorzieningen ouderenwerk | |||||
| Wijksteunpunten | € 450 | € 450 | € 450 | € 450 | |
| Overige goederen en diensten | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Afrekening naar KPL | € 50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 524 | € 474 | € 474 | € 474 | |
| Wijksteunpunten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijstandsverlening Wet BUIG | |||||
| Inkomensoverdrachten WWB | € 7.138 | € 7.069 | € 6.876 | € 6.876 | |
| Inkomensoverdrachten IOAW | € 426 | € 426 | € 426 | € 426 | |
| Inkomensoverdrachten IOAZ | € 82 | € 82 | € 82 | € 82 | |
| Inkomensoverdrachten startende onderneme | € 114 | € 114 | € 114 | € 114 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering & verhaal WWB | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering IOAW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering IOAZ | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering startende ondernemers Bbz | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 7.760 | € 7.691 | € 7.498 | € 7.498 | |
| Inkomensoverdrachten IOAW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 8.283 | € 8.283 | € 8.283 | € 8.283 | |
| Terugvordering & verhaal WWB | € 119 | € 119 | € 119 | € 119 | |
| Inkomensoverdrachten WWB | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering IOAW | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Terugvordering IOAZ | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Terugvordering startende ondernemers Bbz | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Inkomensoverdrachten IOAZ | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inkomensoverdrachten startende onderneme | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8.406 | € 8.406 | € 8.406 | € 8.406 | |
| WSW | |||||
| Subsidie | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | |||||
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 6.128 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 6.128 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vervoersvoorzienignen | |||||
| Overige voorzieningen gehandicapten | € 215 | € 215 | € 215 | € 215 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 215 | € 215 | € 215 | € 215 | |
| Overige voorzieningen gehandicapten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | |||||
| Onkostenvergoedingen | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Telecommunicatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Overige goederen en diensten | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
| Afrekening naar KPL | € 305 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkeringen | € 198 | € 198 | € 198 | € 198 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 7.074 | € 7.000 | € 7.059 | € 7.059 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onkostenvergoedingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | |||||
| Overige goederen en diensten | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
| Bijdragen | € 160 | € 160 | € 160 | € 160 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Subsidie | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 273 | € 273 | € 273 | € 273 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve aankoop kunstvoorwerpen | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Rampenbestrijding | |||||
| Studiekosten | € 12 | € 12 | € 12 | € 12 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Afschrijvingslasten | € 69 | € 69 | € 69 | € 69 | |
| Toegerekende rente | € 40 | € 38 | € 37 | € 36 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 131 | € 129 | € 128 | € 127 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| RMC (stimuleren schooldeelname) | |||||
| Loonkosten | € 141 | € 141 | € 141 | € 141 | |
| Personeel van derden | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Accountantskosten | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Overige goederen en diensten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 195 | € 195 | € 195 | € 195 | |
| Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Accountantskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Personeel van derden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 279 | € 279 | € 279 | € 279 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 279 | € 279 | € 279 | € 279 | |
| Strandveiligheid | |||||
| Betaalde pachten en erfpachten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 3 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 4 | € 59 | € 28 | € 18 | |
| Subsidie | € 297 | € 297 | € 297 | € 297 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 306 | € 364 | € 331 | € 320 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Betaalde pachten en erfpachten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Lokaal onderwijsbeleid | |||||
| Overige goederen en diensten | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
| Subsidie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beweginsonderwijs | |||||
| Vakleerkracht bewegingsonderwijs | € 135 | € 135 | € 135 | € 135 | |
| Overige goederen en diensten | € 131 | € 131 | € 131 | € 131 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 266 | € 266 | € 266 | € 266 | |
| Vakleerkracht bewegingsonderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sociaal medische indicatie | |||||
| Subsidie | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sporthallen en sportlokalen | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 329 | € 329 | € 329 | € 329 | |
| Overige goederen en diensten | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Bijdragen | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | |
| Subsidie | € 386 | € 386 | € 386 | € 386 | |
| Afschrijvingslasten | € 59 | € 57 | € 57 | € 57 | |
| Toegerekende rente | € 23 | € 22 | € 21 | € 20 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 876 | € 873 | € 872 | € 870 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 171 | € 171 | € 171 | € 171 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 171 | € 171 | € 171 | € 171 | |
| Huisvesting sportaccommodaties | |||||
| Energie | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
| Onderhoud en reparatie | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
| Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 150 | € 53 | € 259 | € 212 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 178 | € 82 | € 287 | € 241 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Onderhoud en reparatie | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
| Huur | € 29 | € 29 | € 29 | € 29 | |
| Subsidie | € 152 | € 152 | € 152 | € 152 | |
| Afschrijvingslasten | € 22 | € 22 | € 22 | € 7 | |
| Toegerekende rente | € 4 | € 3 | € 3 | € 2 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 249 | € 248 | € 248 | € 233 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Toezicht en handhaving peuteropvang | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 66 | € 56 | € 56 | € 56 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 66 | € 56 | € 56 | € 56 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve dorpshuizen | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Geluksplekken toebehoren | |||||
| Overige goederen en diensten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen opvoedingsondersteuning | |||||
| Overige goederen en diensten | € 76 | € 76 | € 76 | € 76 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 76 | € 76 | € 76 | € 76 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Maatschappelijk werk en sociaal raadsled | |||||
| Subsidie | € 213 | € 213 | € 213 | € 213 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 213 | € 213 | € 213 | € 213 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijstandsverlening BBZ | |||||
| Advieskosten | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Inkomensoverdrachten Bbz 2004 | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
| Bbz renteloze leningen | € 66 | € 66 | € 66 | € 66 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten Bbz renteloze leningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten Bbz rentedragende leningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 141 | € 141 | € 141 | € 141 | |
| Ontvangsten Bbz renteloze leningen | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Inkomensoverdrachten Bbz 2004 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangsten Bbz rentedragende leningen | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bbz renteloze leningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 116 | € 116 | € 116 | € 116 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | |
| Reïntegratie en participatie P-wet | |||||
| Re-integratieinstrumenten | € 447 | € 480 | € 396 | € 396 | |
| Afrekening naar KPL | € 60 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 507 | € 480 | € 396 | € 396 | |
| Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Re-integratieinstrumenten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hulpmiddelen WMO | |||||
| Overige goederen en diensten | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Hulpmiddelen | € 545 | € 625 | € 625 | € 625 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 565 | € 645 | € 645 | € 645 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hulpmiddelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Wmo adviesraad | |||||
| Onkostenvergoedingen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Onkostenvergoedingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | |||||
| Uitkeringen | € 306 | € 306 | € 306 | € 306 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 1.954 | € 1.970 | € 1.891 | € 1.891 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 2.260 | € 2.276 | € 2.197 | € 2.197 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen OGGZ | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
| Subsidie | € 103 | € 103 | € 103 | € 103 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 168 | € 168 | € 168 | € 168 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kindpakket | |||||
| Uitkeringen | € 133 | € 133 | € 133 | € 133 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 133 | € 133 | € 133 | € 133 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| bijzondere ziektekosten | |||||
| Uitkeringen | € 400 | € 400 | € 400 | € 400 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 400 | € 400 | € 400 | € 400 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Jongerenparticipatie | |||||
| Bijdragen | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ambulancevervoer | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Muziekonderwijs | |||||
| Bijdragen | € 135 | € 135 | € 135 | € 135 | |
| Subsidie | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 170 | € 170 | € 170 | € 170 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voor en vroegschoolse educatie | |||||
| Overige goederen en diensten | € 123 | € 123 | € 123 | € 123 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 139 | € 139 | € 139 | € 139 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Activiteitensubsidie zorg en welzijn | |||||
| Subsidie | € 189 | € 189 | € 189 | € 189 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 189 | € 189 | € 189 | € 189 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schagen FM | |||||
| Subsidie | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kermis en evenementen | |||||
| Energie | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Onderhoud en reparatie | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Waterverbruik | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Representatie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Overige goederen en diensten | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Subsidie | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Afschrijvingslasten | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
| Toegerekende rente | € 4 | € 3 | € 3 | € 2 | |
| Pachten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 81 | € 81 | € 81 | € 80 | |
| Pachten | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
| Project intergale veiligheid | |||||
| Buurtbemiddeling | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Buurtbemiddeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Lokaal vervoersnetwerk | |||||
| Subsidie | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Gezondheidszorg | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 868 | € 868 | € 868 | € 868 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 868 | € 868 | € 868 | € 868 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Veilig thuis | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Milieu taken | |||||
| Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 1.306 | € 1.271 | € 1.266 | € 1.259 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.310 | € 1.275 | € 1.270 | € 1.263 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Mantelzorg en respijtzorg | |||||
| Subsidie | € 179 | € 179 | € 179 | € 179 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 179 | € 179 | € 179 | € 179 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Veiligheidsbeleid | |||||
| Overige goederen en diensten | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Afschrijvingslasten | € 170 | € 175 | € 189 | € 216 | |
| Toegerekende rente | € 39 | € 37 | € 35 | € 35 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 232 | € 234 | € 247 | € 274 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kunst en cultuur adviesraad | |||||
| Afrekening naar KPL | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Afschrijvingslasten | € 189 | € 189 | € 189 | € 189 | |
| Toegerekende rente | € 116 | € 112 | € 108 | € 105 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 462 | € 309 | € 305 | € 301 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Jongerenwerk wijkteams | |||||
| Overige goederen en diensten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoering vluchtelingenbeleid | |||||
| Overige goederen en diensten | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | |
| Subsidie | € 132 | € 132 | € 132 | € 132 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Cliëntenraad | |||||
| Vergoedingen (IB47) | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Vergoedingen (IB47) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Woningaanpassingen WMO | |||||
| Woningaanpassingen | € 350 | € 350 | € 350 | € 350 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 350 | € 350 | € 350 | € 350 | |
| Woningaanpassingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Jeugdgezondheidszorg | |||||
| Huur | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 712 | € 712 | € 712 | € 712 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 734 | € 734 | € 734 | € 734 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen cliëntondersteuning | |||||
| Overige goederen en diensten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Subsidie | € 257 | € 257 | € 257 | € 257 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 267 | € 267 | € 267 | € 267 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkering sociaal domein | |||||
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 5.527 | € 5.348 | € 5.294 | € 5.273 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 5.527 | € 5.348 | € 5.294 | € 5.273 | |
| Reserve reddingsbrigade | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 48 | € 109 | € 98 | € 118 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 48 | € 109 | € 98 | € 118 | |
| Sportstimulering | |||||
| Subsidie | € 287 | € 287 | € 287 | € 287 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 287 | € 287 | € 287 | € 287 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie sport | |||||
| Subsidie | € 187 | € 187 | € 187 | € 187 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 187 | € 187 | € 187 | € 187 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie jeugd | |||||
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Reserve buitensportaccommodaties | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 78 | € 102 | € 178 | € 219 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 78 | € 102 | € 178 | € 219 | |
| Cultuur op school | |||||
| Subsidie | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 55 | € 55 | € 55 | € 55 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overig mnima, Noodfonds en voedselbank | |||||
| Overige goederen en diensten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Uitkeringen | € 256 | € 256 | € 256 | € 256 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Subsidie | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 292 | € 292 | € 292 | € 292 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Producten voor het voeren v/e huishouden | |||||
| Uitkeringen | € 170 | € 170 | € 170 | € 170 | |
| Huishoudelijke hulp | € 1.808 | € 1.808 | € 1.808 | € 1.808 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.978 | € 1.978 | € 1.978 | € 1.978 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huishoudelijke hulp | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen bijdrage WMO | |||||
| Terugvordering WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Terugvordering WMO | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | |
| Reserve WMO/minimabeleid | |||||
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 260 | € 165 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 260 | € 165 | € 0 | € 0 | |
| Schulddienstverlening | |||||
| Overige goederen en diensten | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| AED's | |||||
| Overige goederen en diensten | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Subsidie | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Afschrijvingslasten | € 3 | € 3 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 50 | € 50 | € 48 | € 48 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| jgz maatwerk | |||||
| Subsidie | € 128 | € 128 | € 128 | € 128 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 128 | € 128 | € 128 | € 128 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | |||||
| Overige goederen en diensten | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Bijdragen | € 10 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 586 | € 528 | € 526 | € 526 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 596 | € 528 | € 526 | € 526 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Gedwongen kader | |||||
| Uitkeringen in natura aan personen | € 725 | € 725 | € 725 | € 725 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 725 | € 725 | € 725 | € 725 | |
| Uitkeringen in natura aan personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Museumbeleid | |||||
| Bijdragen | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 | |
| Subsidie | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 91 | € 91 | € 91 | € 91 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| bluswatervoorzieningen | |||||
| Onderhoud en reparatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve decentralisatie Sociaal domein | |||||
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Ouderenpakket | |||||
| Uitkeringen | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Topsportbeleid | |||||
| Bijdragen | € 80 | € 90 | € 100 | € 100 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 80 | € 90 | € 100 | € 100 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Geluksbudget | |||||
| Uitkeringen | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 80 | € 80 | € 80 | € 80 | |
| Uitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
