Programmabegroting 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Financiën

(bedragen × € 1.000)
Baten & lasten
Omschrijving
Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Domein leefomgeving en duurzaamheid
Duurzame instandhouding van de leefomgeving€ 21.717€ 19.570€ 20.297€ 19.135
Verduurzaming van de leefomgeving€ 5.416€ 5.442€ 5.580€ 5.853
Totaal lasten bestaand beleid€ 27.133€ 25.012€ 25.876€ 24.989
Duurzame instandhouding van de leefomgeving€ 8.573€ 5.572€ 4.979€ 4.507
Verduurzaming van de leefomgeving€ 1.165€ 864€ 759€ 759
Totaal baten bestaand beleid€ 9.738€ 6.436€ 5.738€ 5.266
Duurzame instandhouding van de leefomgeving
Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden€ 12.229€ 11.692€ 12.480€ 12.784
Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig€ 4.809€ 5.256€ 5.636€ 5.811
Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur€ 4.678€ 2.623€ 2.180€ 540
Totaal lasten bestaand beleid€ 21.717€ 19.570€ 20.297€ 19.135
Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden€ 429€ 429€ 429€ 429
Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig€ 4.399€ 3.061€ 3.055€ 2.905
Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur€ 3.745€ 2.081€ 1.495€ 1.173
Totaal baten bestaand beleid€ 8.573€ 5.572€ 4.979€ 4.507
Verduurzaming van de leefomgeving
Energietransitie naar duurzame energie€ 143€ 74€ 112€ 132
De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie€ 5.273€ 5.368€ 5.468€ 5.722
Totaal lasten bestaand beleid€ 5.416€ 5.442€ 5.580€ 5.853
De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie€ 1.065€ 864€ 759€ 759
Energietransitie naar duurzame energie€ 100€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1.165€ 864€ 759€ 759
Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden
Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen€ 12.229€ 11.692€ 12.480€ 12.784
Totaal lasten bestaand beleid€ 12.229€ 11.692€ 12.480€ 12.784
Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen€ 429€ 429€ 429€ 429
Totaal baten bestaand beleid€ 429€ 429€ 429€ 429
Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig
Groot onderhoud kapitaalgoederen€ 4.809€ 5.256€ 5.636€ 5.811
Totaal lasten bestaand beleid€ 4.809€ 5.256€ 5.636€ 5.811
Groot onderhoud kapitaalgoederen€ 4.399€ 3.061€ 3.055€ 2.905
Totaal baten bestaand beleid€ 4.399€ 3.061€ 3.055€ 2.905
De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie
Hergebruik bedrijfsmatig afval€ 59€ 59€ 59€ 59
Hergebruik huishoudelijk afval€ 5.214€ 5.309€ 5.409€ 5.663
Totaal lasten bestaand beleid€ 5.273€ 5.368€ 5.468€ 5.722
Hergebruik huishoudelijk afval€ 1.005€ 805€ 700€ 700
Hergebruik bedrijfsmatig afval€ 59€ 59€ 59€ 59
Totaal baten bestaand beleid€ 1.065€ 864€ 759€ 759
Energietransitie naar duurzame energie
Vergroten duurzame energie€ 143€ 74€ 112€ 132
Totaal lasten bestaand beleid€ 143€ 74€ 112€ 132
Vergroten duurzame energie€ 100€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 100€ 0€ 0€ 0
Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur
Vervanging van kapitaalgoederen€ 4.678€ 2.623€ 2.180€ 540
Totaal lasten bestaand beleid€ 4.678€ 2.623€ 2.180€ 540
Vervanging van kapitaalgoederen€ 3.745€ 2.081€ 1.495€ 1.173
Totaal baten bestaand beleid€ 3.745€ 2.081€ 1.495€ 1.173
Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen
Reserve egalisatie rioolrecht€ 259€ 345€ 459€ 517
Gronddepot€ 7€ 7€ 7€ 7
Dagelijks onderhoud wegenbeheer€ 4.792€ 4.450€ 4.802€ 4.836
Dagelijks onderhoud kunstwerken€ 82€ 81€ 81€ 81
Straatmeubilair€ 81€ 81€ 81€ 81
Openbare verlichting€ 929€ 921€ 918€ 915
Straatreiniging€ 401€ 401€ 401€ 401
Beheer waterwegen€ 266€ 266€ 265€ 265
Binnenhavens€ 73€ 72€ 71€ 70
Onderhoud groen/parken en plantsoenen€ 10€ 10€ 10€ 10
Bomen€ 304€ 104€ 104€ 79
Beheer groen€ 3.833€ 3.766€ 4.092€ 4.369
Strandonderhoud€ 167€ 171€ 175€ 158
Strandreiniging€ 35€ 35€ 35€ 35
Speeltoestellen€ 201€ 186€ 183€ 181
Dierenparken€ 4€ 4€ 4€ 4
Klein onderhoud riolering (adhoc)€ 169€ 169€ 169€ 169
Riool pompen en gemalen€ 178€ 178€ 178€ 178
Persleidingen€ 8€ 8€ 8€ 8
Persleidingen (adhoc)€ 8€ 8€ 8€ 8
Riool huisaansluitingen€ 124€ 124€ 124€ 124
Kolken reinigen en inspecteren€ 60€ 60€ 60€ 60
Onderzoek en monitoring riolering€ 23€ 23€ 23€ 23
Grondwatervoorzieningen€ 2€ 2€ 2€ 2
Ongediertebestrijding€ 2€ 2€ 2€ 2
Huisvesting begraafplaatsen€ 213€ 218€ 219€ 203
Totaal lasten bestaand beleid€ 12.229€ 11.692€ 12.480€ 12.784
Onderhoud groen/parken en plantsoenen€ 0€ 0€ 0€ 0
Dagelijks onderhoud wegenbeheer€ 83€ 83€ 83€ 83
Onderzoek en monitoring riolering€ 0€ 0€ 0€ 0
Ongediertebestrijding€ 0€ 0€ 0€ 0
Huisvesting begraafplaatsen€ 248€ 248€ 248€ 248
Straatmeubilair€ 17€ 17€ 17€ 17
Openbare verlichting€ 0€ 0€ 0€ 0
Straatreiniging€ 0€ 0€ 0€ 0
Beheer waterwegen€ 13€ 13€ 13€ 13
Dagelijks onderhoud kunstwerken€ 0€ 0€ 0€ 0
Beheer groen€ 3€ 3€ 3€ 3
Dierenparken€ 0€ 0€ 0€ 0
Klein onderhoud riolering (adhoc)€ 5€ 5€ 5€ 5
Riool pompen en gemalen€ 0€ 0€ 0€ 0
Binnenhavens€ 0€ 0€ 0€ 0
Bomen€ 1€ 1€ 1€ 1
Persleidingen (adhoc)€ 0€ 0€ 0€ 0
Strandreiniging€ 10€ 10€ 10€ 10
Reserve egalisatie rioolrecht€ 0€ 0€ 0€ 0
Speeltoestellen€ 0€ 0€ 0€ 0
Strandonderhoud€ 0€ 0€ 0€ 0
Riool huisaansluitingen€ 50€ 50€ 50€ 50
Kolken reinigen en inspecteren€ 0€ 0€ 0€ 0
Grondwatervoorzieningen€ 0€ 0€ 0€ 0
Persleidingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Gronddepot€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 429€ 429€ 429€ 429
Groot onderhoud kapitaalgoederen
Reserve wegenonderhoud€ 1.607€ 1.757€ 1.823€ 1.757
Reserve groenonderhoud€ 480€ 560€ 630€ 655
Reserve onderhoud buitenruimte€ 929€ 973€ 1.073€ 1.098
Riolering€ 1.793€ 1.966€ 2.110€ 2.302
Totaal lasten bestaand beleid€ 4.809€ 5.256€ 5.636€ 5.811
Reserve groenonderhoud€ 625€ 625€ 625€ 625
Reserve wegenonderhoud€ 2.589€ 1.806€ 1.800€ 1.800
Reserve onderhoud buitenruimte€ 1.185€ 630€ 630€ 480
Riolering€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 4.399€ 3.061€ 3.055€ 2.905
Hergebruik huishoudelijk afval
Reserve afvalstoffenheffing€ 0€ 0€ 6€ 182
Afvalverwijdering€ 5.214€ 5.309€ 5.403€ 5.481
Totaal lasten bestaand beleid€ 5.214€ 5.309€ 5.409€ 5.663
Afvalverwijdering€ 903€ 800€ 700€ 700
Reserve afvalstoffenheffing€ 102€ 5€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1.005€ 805€ 700€ 700
Hergebruik bedrijfsmatig afval
Onderhoudskosten afvalverwijdering€ 59€ 59€ 59€ 59
Totaal lasten bestaand beleid€ 59€ 59€ 59€ 59
Onderhoudskosten afvalverwijdering€ 59€ 59€ 59€ 59
Totaal baten bestaand beleid€ 59€ 59€ 59€ 59
Vergroten duurzame energie
Reserve milieubeleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Klimaat€ 143€ 74€ 112€ 132
Totaal lasten bestaand beleid€ 143€ 74€ 112€ 132
Reserve milieubeleid€ 100€ 0€ 0€ 0
Klimaat€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 100€ 0€ 0€ 0
Vervanging van kapitaalgoederen
Reserve investeringen maats. nut€ 2.870€ 1.843€ 1.140€ 540
Reserve maatschappelijk nut€ 1.808€ 780€ 1.040€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 4.678€ 2.623€ 2.180€ 540
Reserve investeringen maats. nut€ 939€ 1.048€ 1.128€ 1.173
Reserve maatschappelijk nut€ 2.806€ 1.033€ 367€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 3.745€ 2.081€ 1.495€ 1.173
Onderhoud groen/parken en plantsoenen
Kosten algemene plannen€ 3€ 3€ 3€ 3
Overige goederen en diensten€ 7€ 7€ 7€ 7
Totaal lasten bestaand beleid€ 10€ 10€ 10€ 10
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Kosten algemene plannen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Dagelijks onderhoud wegenbeheer
Energie€ 2€ 2€ 2€ 2
Materiaalgebruik/verbruik€ 26€ 26€ 26€ 26
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 1€ 1€ 1€ 1
Onderhoud en reparatie€ 465€ 365€ 365€ 365
Huur€ 16€ 16€ 16€ 16
Overige goederen en diensten€ 178€ 118€ 118€ 118
Bijdragen€ 0€ 0€ 300€ 300
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 2.135€ 2.135€ 2.135€ 2.135
Afschrijvingslasten€ 1.681€ 1.473€ 1.519€ 1.558
Toegerekende rente€ 288€ 314€ 319€ 315
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 4.792€ 4.450€ 4.802€ 4.836
Leges€ 2€ 2€ 2€ 2
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 81€ 81€ 81€ 81
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Huur€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Bijdragen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 83€ 83€ 83€ 83
Onderzoek en monitoring riolering
Onderhoud en reparatie€ 23€ 23€ 23€ 23
Totaal lasten bestaand beleid€ 23€ 23€ 23€ 23
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Ongediertebestrijding
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 2€ 2€ 2€ 2
Totaal lasten bestaand beleid€ 2€ 2€ 2€ 2
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Huisvesting begraafplaatsen
Materiaalgebruik/verbruik€ 6€ 6€ 6€ 6
Onderhoud en reparatie€ 104€ 104€ 104€ 104
Waterverbruik€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 26€ 26€ 26€ 26
Voorzieningen (dotaties)€ 25€ 25€ 25€ 25
Afschrijvingslasten€ 38€ 44€ 44€ 29
Toegerekende rente€ 13€ 12€ 12€ 11
Huren€ 0€ 0€ 0€ 0
Grafrechten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 213€ 218€ 219€ 203
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Huren€ 6€ 6€ 6€ 6
Grafrechten€ 242€ 242€ 242€ 242
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Waterverbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Voorzieningen (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 248€ 248€ 248€ 248
Straatmeubilair
Materiaalgebruik/verbruik€ 36€ 36€ 36€ 36
Onderhoud en reparatie€ 25€ 25€ 25€ 25
Waterverbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Huur€ 15€ 15€ 15€ 15
Overige goederen en diensten€ 5€ 5€ 5€ 5
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 81€ 81€ 81€ 81
Overige goederen en diensten€ 17€ 17€ 17€ 17
Waterverbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Huur€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 17€ 17€ 17€ 17
Openbare verlichting
Energie€ 110€ 110€ 110€ 110
Onderhoud en reparatie€ 45€ 45€ 45€ 45
Afschrijvingslasten€ 685€ 680€ 680€ 680
Toegerekende rente€ 89€ 86€ 83€ 80
Huren€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 929€ 921€ 918€ 915
Huren€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Straatreiniging
Energie€ 11€ 11€ 11€ 11
Onderhoud en reparatie€ 316€ 316€ 316€ 316
Eigen risico schade€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 73€ 73€ 73€ 73
Totaal lasten bestaand beleid€ 401€ 401€ 401€ 401
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Beheer waterwegen
Onderhoud en reparatie€ 131€ 131€ 131€ 131
Overige goederen en diensten€ 115€ 115€ 115€ 115
Afschrijvingslasten€ 13€ 13€ 13€ 13
Toegerekende rente€ 7€ 7€ 6€ 6
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 266€ 266€ 265€ 265
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 13€ 13€ 13€ 13
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 13€ 13€ 13€ 13
Dagelijks onderhoud kunstwerken
Materiaalgebruik/verbruik€ 6€ 6€ 6€ 6
Onderhoud en reparatie€ 56€ 56€ 56€ 56
Afschrijvingslasten€ 11€ 11€ 11€ 11
Toegerekende rente€ 9€ 8€ 8€ 8
Totaal lasten bestaand beleid€ 82€ 81€ 81€ 81
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve groenonderhoud
Mutatie reserves (dotaties)€ 480€ 560€ 630€ 655
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 480€ 560€ 630€ 655
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 625€ 625€ 625€ 625
Totaal baten bestaand beleid€ 625€ 625€ 625€ 625
Afvalverwijdering
Overige goederen en diensten€ 250€ 250€ 250€ 250
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 4.964€ 5.058€ 5.153€ 5.231
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 5.214€ 5.309€ 5.403€ 5.481
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 903€ 800€ 700€ 700
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 903€ 800€ 700€ 700
Onderhoudskosten afvalverwijdering
Overige goederen en diensten€ 59€ 59€ 59€ 59
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 59€ 59€ 59€ 59
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 59€ 59€ 59€ 59
Totaal baten bestaand beleid€ 59€ 59€ 59€ 59
Reserve milieubeleid
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 100€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 100€ 0€ 0€ 0
Reserve investeringen maats. nut
Mutatie reserves (dotaties)€ 2.870€ 1.843€ 1.140€ 540
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 2.870€ 1.843€ 1.140€ 540
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 939€ 1.048€ 1.128€ 1.173
Totaal baten bestaand beleid€ 939€ 1.048€ 1.128€ 1.173
Beheer groen
Personeel van derden€ 1.210€ 930€ 930€ 930
Energie€ 31€ 31€ 31€ 31
Overige aankopen duurzame goederen€ 80€ 5€ 5€ 5
Materiaalgebruik/verbruik€ 32€ 32€ 32€ 32
Onderhoud en reparatie€ 137€ 137€ 137€ 137
Huur€ 35€ 35€ 35€ 35
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 333€ 333€ 333€ 333
Afschrijvingslasten€ 1.901€ 2.191€ 2.519€ 2.800
Toegerekende rente€ 74€ 72€ 70€ 66
Huren€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 3.833€ 3.766€ 4.092€ 4.369
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige aankopen duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Huur€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 3€ 3€ 3€ 3
Personeel van derden€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Huren€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 3€ 3€ 3€ 3
Dierenparken
Materiaalgebruik/verbruik€ 1€ 1€ 1€ 1
Onderhoud en reparatie€ 1€ 1€ 1€ 1
Afschrijvingslasten€ 1€ 1€ 1€ 1
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 4€ 4€ 4€ 4
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Klein onderhoud riolering (adhoc)
Materiaalgebruik/verbruik€ 1€ 1€ 1€ 1
Onderhoud en reparatie€ 163€ 163€ 163€ 163
Eigen risico schade€ 3€ 3€ 3€ 3
Advieskosten€ 3€ 3€ 3€ 3
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 169€ 169€ 169€ 169
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 5€ 5€ 5€ 5
Advieskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 5€ 5€ 5€ 5
Reserve wegenonderhoud
Mutatie reserves (dotaties)€ 1.607€ 1.757€ 1.823€ 1.757
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 1.607€ 1.757€ 1.823€ 1.757
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 2.589€ 1.806€ 1.800€ 1.800
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 2.589€ 1.806€ 1.800€ 1.800
Riool pompen en gemalen
Energie€ 111€ 111€ 111€ 111
Onderhoud en reparatie€ 35€ 35€ 35€ 35
Telecommunicatie€ 10€ 10€ 10€ 10
Overige goederen en diensten€ 22€ 22€ 22€ 22
Totaal lasten bestaand beleid€ 178€ 178€ 178€ 178
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Telecommunicatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Binnenhavens
Energie€ 2€ 2€ 2€ 2
Onderhoud en reparatie€ 2€ 2€ 2€ 2
Waterverbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 59€ 59€ 59€ 59
Toegerekende rente€ 11€ 10€ 8€ 7
Totaal lasten bestaand beleid€ 73€ 72€ 71€ 70
Waterverbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve onderhoud buitenruimte
Mutatie reserves (dotaties)€ 929€ 973€ 1.073€ 1.098
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 929€ 973€ 1.073€ 1.098
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 1.185€ 630€ 630€ 480
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1.185€ 630€ 630€ 480
Reserve afvalstoffenheffing
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 6€ 182
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 6€ 182
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 102€ 5€ 0€ 0
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 102€ 5€ 0€ 0
Reserve maatschappelijk nut
Mutatie reserves (dotaties)€ 1.808€ 780€ 1.040€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 1.808€ 780€ 1.040€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 2.806€ 1.033€ 367€ 0
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 2.806€ 1.033€ 367€ 0
Bomen
Overige goederen en diensten€ 304€ 104€ 104€ 79
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 304€ 104€ 104€ 79
Leges€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1€ 1€ 1€ 1
Persleidingen (adhoc)
Onderhoud en reparatie€ 8€ 8€ 8€ 8
Totaal lasten bestaand beleid€ 8€ 8€ 8€ 8
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Strandreiniging
Materiaalgebruik/verbruik€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 30€ 30€ 30€ 30
Bijdragen€ 4€ 4€ 4€ 4
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 35€ 35€ 35€ 35
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Bijdragen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 10€ 10€ 10€ 10
Totaal baten bestaand beleid€ 10€ 10€ 10€ 10
Reserve egalisatie rioolrecht
Mutatie reserves (dotaties)€ 259€ 345€ 459€ 517
Totaal lasten bestaand beleid€ 259€ 345€ 459€ 517
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Klimaat
Overige goederen en diensten€ 85€ 0€ 0€ 0
Subsidie€ 15€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 17€ 39€ 67€ 82
Toegerekende rente€ 27€ 35€ 46€ 50
Totaal lasten bestaand beleid€ 143€ 74€ 112€ 132
Subsidie€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Speeltoestellen
Materiaalgebruik/verbruik€ 19€ 19€ 19€ 19
Onderhoud en reparatie€ 61€ 61€ 61€ 61
Eigen risico schade€ 2€ 2€ 2€ 2
Overige goederen en diensten€ 1€ 1€ 1€ 1
Subsidie€ 1€ 1€ 1€ 1
Afschrijvingslasten€ 98€ 85€ 84€ 83
Toegerekende rente€ 20€ 18€ 16€ 14
Totaal lasten bestaand beleid€ 201€ 186€ 183€ 181
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsidie€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Strandonderhoud
Onderhoud en reparatie€ 160€ 160€ 160€ 135
Afschrijvingslasten€ 6€ 10€ 13€ 20
Toegerekende rente€ 1€ 1€ 2€ 3
Totaal lasten bestaand beleid€ 167€ 171€ 175€ 158
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Riolering
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 324€ 324€ 324€ 324
Voorzieningen (dotaties)€ 503€ 692€ 849€ 1.047
Afschrijvingslasten€ 672€ 668€ 668€ 674
Toegerekende rente€ 294€ 281€ 268€ 256
Totaal lasten bestaand beleid€ 1.793€ 1.966€ 2.110€ 2.302
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Voorzieningen (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Riool huisaansluitingen
Onderhoud en reparatie€ 71€ 71€ 71€ 71
Overige goederen en diensten€ 45€ 45€ 45€ 45
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 8€ 8€ 8€ 8
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 124€ 124€ 124€ 124
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 50€ 50€ 50€ 50
Totaal baten bestaand beleid€ 50€ 50€ 50€ 50
Kolken reinigen en inspecteren
Overige goederen en diensten€ 60€ 60€ 60€ 60
Totaal lasten bestaand beleid€ 60€ 60€ 60€ 60
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Grondwatervoorzieningen
Overige goederen en diensten€ 2€ 2€ 2€ 2
Totaal lasten bestaand beleid€ 2€ 2€ 2€ 2
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Persleidingen
Onderhoud en reparatie€ 8€ 8€ 8€ 8
Totaal lasten bestaand beleid€ 8€ 8€ 8€ 8
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Gronddepot
Onderhoud en reparatie€ 7€ 7€ 7€ 7
Totaal lasten bestaand beleid€ 7€ 7€ 7€ 7
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0