Baten & lasten Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Domein inwoner en bestuur | |||||
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | € 39.308 | € 39.938 | € 39.236 | € 38.802 | |
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 39.453 | € 40.083 | € 39.481 | € 38.947 | |
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | € 89.558 | € 91.685 | € 93.649 | € 92.019 | |
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 89.558 | € 91.685 | € 93.649 | € 92.019 | |
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | |||||
De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | € 1.066 | € 1.080 | € 1.066 | € 1.066 | |
De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | € 32.550 | € 33.304 | € 32.931 | € 32.499 | |
Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 39.308 | € 39.938 | € 39.236 | € 38.802 | |
Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | € 490 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 89.558 | € 91.685 | € 93.649 | € 92.019 | |
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | |||||
We ondersteunen inwonersinitiatieven | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
We ondersteunen inwonersinitiatieven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | |||||
Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | |||||
We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean) | € 565 | € 554 | € 548 | € 548 | |
Hostmanship | € 395 | € 420 | € 413 | € 413 | |
Overige dienstverlening | € 106 | € 105 | € 105 | € 105 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 1.066 | € 1.080 | € 1.066 | € 1.066 | |
We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean) | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
Overige dienstverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Hostmanship | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | |||||
Investeren in goed werkgeverschap | € 29.243 | € 29.201 | € 29.616 | € 29.132 | |
Investeren in ICT | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig | € 235 | € 235 | € 235 | € 235 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 32.550 | € 33.304 | € 32.931 | € 32.499 | |
Investeren in goed werkgeverschap | € 340 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
Investeren in ICT | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 490 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
We ondersteunen inwonersinitiatieven | |||||
Inwonersparticipatie verder verbeteren | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
Inwonersparticipatie verder verbeteren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar | |||||
Gemeenteraad en commissies | € 577 | € 577 | € 577 | € 577 | |
Algemene reserve | € 201 | € 120 | € 0 | € 0 | |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | € 573 | € 573 | € 573 | € 573 | |
Reserve investeringen economisch nut | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve Markt 18 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve frictiekosten fusie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve overlopende posten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
burgemeester en wethouders | € 964 | € 964 | € 964 | € 964 | |
Griffie | € 343 | € 343 | € 343 | € 343 | |
Rekenkamer cie. | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
Betalingsverkeer/invordering | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
Accountantskosten | € 75 | € 75 | € 90 | € 90 | |
Div betaalde belastingen en heffingen | € 631 | € 631 | € 631 | € 631 | |
Dienstauto's | € 259 | € 267 | € 264 | € 262 | |
treasury | € 1.728 | € 1.727 | € 1.727 | € 1.727 | |
OZB woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
opleggen aanslagen | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
invordering | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
OZB niet woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
woz | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | |
precario belasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
precario belasting leidingen en kabels | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Gemeentefonds | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
overige baten en lasten | € 68 | € 38 | € 30 | € 30 | |
onvoorzien | € 52 | € 18 | € 18 | € 18 | |
stelposten | € 0 | € 0 | € -200 | € -200 | |
forensenbbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toeristenbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rioolheffing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afvalstoffenheffing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Lijkbezorgingsrechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
Betalingsverkeer/invordering | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Gemeenteraad en commissies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
precario belasting | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
overige baten en lasten | € 454 | € 60 | € 60 | € 60 | |
Reserve investeringen economisch nut | € 277 | € 270 | € 257 | € 234 | |
burgemeester en wethouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Griffie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toeristenbelasting | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | |
Lijkbezorgingsrechten | € 46 | € 46 | € 46 | € 46 | |
Accountantskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve Markt 18 | € 73 | € 70 | € 68 | € 65 | |
Reserve overlopende posten | € 1 | € 1 | € 0 | € 0 | |
Dienstauto's | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
treasury | € 2.891 | € 2.861 | € 3.179 | € 3.119 | |
invordering | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
Gemeentefonds | € 58.471 | € 59.855 | € 60.681 | € 61.928 | |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | € 709 | € 694 | € 1.203 | € 486 | |
woz | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
onvoorzien | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rekenkamer cie. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Div betaalde belastingen en heffingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
precario belasting leidingen en kabels | € 2.080 | € 2.080 | € 2.080 | € 0 | |
forensenbbelasting | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | |
Rioolheffing | € 3.870 | € 4.125 | € 4.381 | € 4.636 | |
Afvalstoffenheffing | € 5.797 | € 6.051 | € 6.305 | € 6.559 | |
opleggen aanslagen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve frictiekosten fusie | € 24 | € 45 | € 25 | € 25 | |
OZB woningen | € 6.939 | € 7.140 | € 7.343 | € 7.406 | |
stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
OZB niet woningen | € 3.308 | € 3.341 | € 3.374 | € 3.407 | |
Algemene reserve | € 520 | € 420 | € 600 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean) | |||||
Benchmarken | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | € 333 | € 323 | € 323 | € 323 | |
Basis registratie personen en burgelijke | € 63 | € 62 | € 62 | € 62 | |
Overige balieproducten (materialen) | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
Verminderen regeldruk | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
communicatie | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | |
Afdeling dienstverlening algemeen | € 37 | € 37 | € 31 | € 31 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 565 | € 554 | € 548 | € 548 | |
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | € 832 | € 795 | € 795 | € 795 | |
Afdeling dienstverlening algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige balieproducten (materialen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Basis registratie personen en burgelijke | € 108 | € 108 | € 108 | € 108 | |
Benchmarken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
communicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Verminderen regeldruk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
Overige dienstverlening | |||||
Lijkschouwing | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
Verkiezingen | € 75 | € 74 | € 74 | € 74 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 106 | € 105 | € 105 | € 105 | |
Lijkschouwing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Verkiezingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Investeren in goed werkgeverschap | |||||
Reserve BYOD | € 262 | € 262 | € 262 | € 262 | |
Afdeling middelen | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
Salarislasten | € 26.349 | € 26.404 | € 26.617 | € 26.527 | |
Overige salariskosten | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
Opleidingen | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
Ondernemingsraad | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
Personeelsvereniging | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Bedrijfsgezondheidszorg | € 73 | € 73 | € 73 | € 73 | |
Werving & selectie | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
Huisvesting gemeente algemeen | € 876 | € 837 | € 1.039 | € 645 | |
Afdeling openbaar gebied algemeen | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Bedrijfskleding | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
Gereedschappen | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | |
afdeling Samenleving | € 64 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Facilitaire dienstverlening | € 857 | € 849 | € 849 | € 849 | |
Afdeling Ruimte algemeen | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 29.243 | € 29.201 | € 29.616 | € 29.132 | |
Salarislasten | € 336 | € 336 | € 468 | € 468 | |
Opleidingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Ondernemingsraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Personeelsvereniging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Gereedschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afdeling middelen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Huisvesting gemeente algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afdeling Ruimte algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Bedrijfskleding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige salariskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Facilitaire dienstverlening | € 3 | € 3 | € 7 | € 7 | |
Bedrijfsgezondheidszorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Werving & selectie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
afdeling Samenleving | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve BYOD | € 0 | € 715 | € 0 | € 0 | |
Afdeling openbaar gebied algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 340 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
Investeren in ICT | |||||
Beheer & ontwikkeling ICT | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
Beheer & ontwikkeling ICT | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Inwonersparticipatie verder verbeteren | |||||
Burger & overheidsparticipatie | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
Burgerparticipatie | € 100 | € 100 | € 200 | € 100 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
Burger & overheidsparticipatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Burgerparticipatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Hostmanship | |||||
Rechtskundige hulp/advies | € 63 | € 63 | € 63 | € 63 | |
Verzekekeringen | € 333 | € 358 | € 351 | € 351 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 395 | € 420 | € 413 | € 413 | |
Verzekekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rechtskundige hulp/advies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig | |||||
Reserve programma bewegen naar de klant | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
organisatieontwikkeling | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | |
Dataverzameling | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 235 | € 235 | € 235 | € 235 | |
Reserve programma bewegen naar de klant | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
organisatieontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Dataverzameling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Betalingsverkeer/invordering | |||||
Bankkosten | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Bankkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Gemeenteraad en commissies | |||||
Loonkosten | € 451 | € 451 | € 451 | € 451 | |
Apparatuur voor werken op locatie | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Vergoedingen (IB47) | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
Studiekosten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Representatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
Overige goederen en diensten | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
Bijdragen | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 577 | € 577 | € 577 | € 577 | |
Apparatuur voor werken op locatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Vergoedingen (IB47) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | |||||
Afdrachten aan Rijk | € 333 | € 323 | € 323 | € 323 | |
Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 333 | € 323 | € 323 | € 323 | |
Afdrachten aan Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Leges | € 832 | € 795 | € 795 | € 795 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 832 | € 795 | € 795 | € 795 | |
precario belasting | |||||
Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Leges | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
overige baten en lasten | |||||
Overige goederen en diensten | € 68 | € 38 | € 30 | € 30 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Voorzieningen (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 68 | € 38 | € 30 | € 30 | |
Overige goederen en diensten | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Voorzieningen (onttrekkingen) | € 394 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 454 | € 60 | € 60 | € 60 | |
Lijkschouwing | |||||
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afdeling dienstverlening algemeen | |||||
Telecommunicatie | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Representatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Overige goederen en diensten | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
Afschrijvingslasten | € 12 | € 12 | € 7 | € 7 | |
Toegerekende rente | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 37 | € 37 | € 31 | € 31 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Salarislasten | |||||
Loonkosten | € 25.669 | € 25.799 | € 26.012 | € 25.922 | |
Overige salariskosten | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
Personeel van derden | € 489 | € 489 | € 489 | € 489 | |
Overige goederen en diensten | € 72 | € 72 | € 72 | € 72 | |
Afrekening naar KPL | € 75 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Vergoeding voor personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 26.349 | € 26.404 | € 26.617 | € 26.527 | |
Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Personeel van derden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Vergoeding voor personeel | € 336 | € 336 | € 468 | € 468 | |
Overige salariskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 336 | € 336 | € 468 | € 468 | |
Opleidingen | |||||
Studiekosten | € 503 | € 503 | € 503 | € 503 | |
Overige goederen en diensten | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Ondernemingsraad | |||||
Overige goederen en diensten | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Personeelsvereniging | |||||
Bijdragen | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige balieproducten (materialen) | |||||
Materiaalgebruik/verbruik | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
Overige goederen en diensten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Gereedschappen | |||||
Overige aankopen duurzame goederen | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
Onderhoud en reparatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | |
Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige aankopen duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Beheer & ontwikkeling ICT | |||||
Overige aankopen duurzame goederen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Onderhoud en reparatie | € 1.489 | € 1.489 | € 1.489 | € 1.489 | |
Telecommunicatie | € 239 | € 239 | € 239 | € 239 | |
Kopieerkosten | € 96 | € 96 | € 96 | € 96 | |
Kosten BAG | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 | |
Straatnaamgeving & huisnummering | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Informatiebeveiliging | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | |
Overige goederen en diensten | € 376 | € 376 | € 376 | € 376 | |
Afschrijvingslasten | € 665 | € 1.467 | € 688 | € 747 | |
Toegerekende rente | € 52 | € 46 | € 37 | € 30 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Informatiebeveiliging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige aankopen duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Kopieerkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Straatnaamgeving & huisnummering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Kosten BAG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Burger & overheidsparticipatie | |||||
Overige goederen en diensten | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve investeringen economisch nut | |||||
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 277 | € 270 | € 257 | € 234 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 277 | € 270 | € 257 | € 234 | |
burgemeester en wethouders | |||||
Loonkosten | € 550 | € 550 | € 550 | € 550 | |
Loonkosten voormalig personeel | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
Studiekosten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Contributies/lidmaatschappen | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Representatie | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Overige goederen en diensten | € 138 | € 138 | € 138 | € 138 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 964 | € 964 | € 964 | € 964 | |
Loonkosten voormalig personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Griffie | |||||
Loonkosten | € 336 | € 336 | € 336 | € 336 | |
Studiekosten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 343 | € 343 | € 343 | € 343 | |
Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Verzekekeringen | |||||
Verzekeringen | € 302 | € 327 | € 320 | € 320 | |
Eigen risico schade | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
Overige goederen en diensten | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 333 | € 358 | € 351 | € 351 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afdeling middelen | |||||
Representatie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
Advieskosten | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Huisvesting gemeente algemeen | |||||
Energie | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
Overige aankopen duurzame goederen | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onderhoud en reparatie | € 89 | € 89 | € 89 | € 89 | |
Telecommunicatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Schoonmaakkosten | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | |
Waterverbruik | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
Beveiliging/alarmopvolging | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
Eigen risico schade | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Overige goederen en diensten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Afschrijvingslasten | € 523 | € 476 | € 681 | € 290 | |
Toegerekende rente | € 35 | € 42 | € 39 | € 36 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 876 | € 837 | € 1.039 | € 645 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige aankopen duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Beveiliging/alarmopvolging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Schoonmaakkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afdeling Ruimte algemeen | |||||
Representatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Overige goederen en diensten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Advieskosten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve programma bewegen naar de klant | |||||
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toeristenbelasting | |||||
Toeristenbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toeristenbelasting | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | |
Lijkbezorgingsrechten | |||||
Grafrechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Grafrechten | € 46 | € 46 | € 46 | € 46 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 46 | € 46 | € 46 | € 46 | |
Accountantskosten | |||||
Accountantskosten | € 65 | € 65 | € 80 | € 80 | |
Advieskosten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 75 | € 75 | € 90 | € 90 | |
Accountantskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve Markt 18 | |||||
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 73 | € 70 | € 68 | € 65 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 73 | € 70 | € 68 | € 65 | |
Reserve overlopende posten | |||||
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 1 | € 1 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 1 | € 1 | € 0 | € 0 | |
Dienstauto's | |||||
Energie | € 38 | € 38 | € 38 | € 38 | |
Betaalde belastingen | € 26 | € 26 | € 26 | € 26 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
Onderhoud en reparatie | € 19 | € 19 | € 19 | € 19 | |
Afschrijvingslasten | € 136 | € 145 | € 145 | € 145 | |
Toegerekende rente | € 18 | € 16 | € 13 | € 11 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 259 | € 267 | € 264 | € 262 | |
Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Betaalde belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
treasury | |||||
Rente langlopende leningen | € 1.705 | € 1.705 | € 1.705 | € 1.705 | |
Rente kortlopende leningen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Overige goederen en diensten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Toegerekende rente | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige verrekeningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 1.728 | € 1.727 | € 1.727 | € 1.727 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rente langlopende leningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige verrekeningen | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Ontvangen rente+winstuitkeringen | € 445 | € 444 | € 444 | € 444 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rente kortlopende leningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 2.445 | € 2.417 | € 2.735 | € 2.674 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 2.891 | € 2.861 | € 3.179 | € 3.119 | |
invordering | |||||
Aanmaningen en dwangbevelen | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
Aanmaningen en dwangbevelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
Gemeentefonds | |||||
Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Inkomensoverdrachten van het Rijk | € 58.471 | € 59.855 | € 60.681 | € 61.928 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 58.471 | € 59.855 | € 60.681 | € 61.928 | |
Rechtskundige hulp/advies | |||||
Vergoedingen (IB47) | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Overige goederen en diensten | € 48 | € 48 | € 48 | € 48 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 63 | € 63 | € 63 | € 63 | |
Vergoedingen (IB47) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Bedrijfskleding | |||||
Materiaalgebruik/verbruik | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
Onderhoud en reparatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige salariskosten | |||||
Representatie | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
Kerstfeest | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
Zomerfeest | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Zomerfeest | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Kerstfeest | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Facilitaire dienstverlening | |||||
Materiaalgebruik/verbruik | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
Bedrijfshulpverlening | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Arbo aanpassingen | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
Contributies/lidmaatschappen | € 197 | € 197 | € 197 | € 197 | |
Onderhoud en reparatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
Onderhoud interieur | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
Abonnementen | € 105 | € 105 | € 105 | € 105 | |
Kantoorartikelen | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
Representatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
Druk en bindwerk | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Porto en postbezorging | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
Archief kosten | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
Onderhoud meubilair | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Kantoormachines | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
Restauratieve verzorging | € 64 | € 64 | € 64 | € 64 | |
Overige goederen en diensten | € 86 | € 78 | € 78 | € 78 | |
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 203 | € 203 | € 203 | € 203 | |
Subsidie | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 857 | € 849 | € 849 | € 849 | |
Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Kantoormachines | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 3 | € 3 | € 7 | € 7 | |
Bedrijfshulpverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Porto en postbezorging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Abonnementen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Archief kosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Restauratieve verzorging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Kantoorartikelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Druk en bindwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onderhoud meubilair | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Subsidie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Arbo aanpassingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onderhoud interieur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 3 | € 3 | € 7 | € 7 | |
Bedrijfsgezondheidszorg | |||||
Geneeskundige zorg | € 63 | € 63 | € 63 | € 63 | |
Overige goederen en diensten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 73 | € 73 | € 73 | € 73 | |
Geneeskundige zorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Basis registratie personen en burgelijke | |||||
Overige goederen en diensten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Afdrachten aan Rijk | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
Afschrijvingslasten | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | |
Toegerekende rente | € 1 | € 1 | € 1 | € 0 | |
Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 63 | € 62 | € 62 | € 62 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afdrachten aan Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Leges | € 108 | € 108 | € 108 | € 108 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 108 | € 108 | € 108 | € 108 | |
Werving & selectie | |||||
Overige goederen en diensten | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
afdeling Samenleving | |||||
Representatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
Overige goederen en diensten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
Advieskosten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Afrekening naar KPL | € 50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 64 | € 14 | € 14 | € 14 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | |||||
Mutatie reserves (dotaties) | € 573 | € 573 | € 573 | € 573 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 573 | € 573 | € 573 | € 573 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 709 | € 694 | € 1.203 | € 486 | |
Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 709 | € 694 | € 1.203 | € 486 | |
woz | |||||
Onkostenvergoedingen | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Overige goederen en diensten | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Onkostenvergoedingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
onvoorzien | |||||
Niet in te delen lasten | € 52 | € 18 | € 18 | € 18 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 52 | € 18 | € 18 | € 18 | |
Niet in te delen lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Verkiezingen | |||||
Vergoedingen (IB47) | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |
Overige goederen en diensten | € 44 | € 44 | € 44 | € 44 | |
Afschrijvingslasten | € 1 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 75 | € 74 | € 74 | € 74 | |
Vergoedingen (IB47) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Benchmarken | |||||
Advieskosten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rekenkamer cie. | |||||
Overige goederen en diensten | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
organisatieontwikkeling | |||||
Overige goederen en diensten | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Div betaalde belastingen en heffingen | |||||
Betaalde belastingen | € 631 | € 631 | € 631 | € 631 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 631 | € 631 | € 631 | € 631 | |
Betaalde belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
precario belasting leidingen en kabels | |||||
Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Leges | € 2.080 | € 2.080 | € 2.080 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 2.080 | € 2.080 | € 2.080 | € 0 | |
communicatie | |||||
Overige goederen en diensten | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve BYOD | |||||
Mutatie reserves (dotaties) | € 262 | € 262 | € 262 | € 262 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 262 | € 262 | € 262 | € 262 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 715 | € 0 | € 0 | |
Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 715 | € 0 | € 0 | |
Afdeling openbaar gebied algemeen | |||||
Representatie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Dataverzameling | |||||
Overige goederen en diensten | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Burgerparticipatie | |||||
Overige goederen en diensten | € 100 | € 100 | € 200 | € 100 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 100 | € 100 | € 200 | € 100 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
forensenbbelasting | |||||
Forensenbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Forensenbelasting | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | |
Rioolheffing | |||||
Rioolrechten op woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Rioolrechten op woningen | € 3.870 | € 4.125 | € 4.381 | € 4.636 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 3.870 | € 4.125 | € 4.381 | € 4.636 | |
Afvalstoffenheffing | |||||
Afvalstoffenheffing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Afvalstoffenheffing | € 5.797 | € 6.051 | € 6.305 | € 6.559 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 5.797 | € 6.051 | € 6.305 | € 6.559 | |
opleggen aanslagen | |||||
Perceptiekosten | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
Perceptiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Reserve frictiekosten fusie | |||||
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 24 | € 45 | € 25 | € 25 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 24 | € 45 | € 25 | € 25 | |
OZB woningen | |||||
Belastingopbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Belastingopbrengsten | € 6.939 | € 7.140 | € 7.343 | € 7.406 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 6.939 | € 7.140 | € 7.343 | € 7.406 | |
stelposten | |||||
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € -200 | € -200 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € -200 | € -200 | |
Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Verminderen regeldruk | |||||
Overige goederen en diensten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
OZB niet woningen | |||||
Belastingopbrengsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Belastingopbrengsten | € 3.308 | € 3.341 | € 3.374 | € 3.407 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 3.308 | € 3.341 | € 3.374 | € 3.407 | |
Algemene reserve | |||||
Mutatie reserves (dotaties) | € 201 | € 120 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal lasten bestaand beleid | € 201 | € 120 | € 0 | € 0 | |
Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 520 | € 420 | € 600 | € 0 | |
Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Totaal baten bestaand beleid | € 520 | € 420 | € 600 | € 0 |