Programmabegroting 2019

Domein inwoner en bestuur

Financiën

(bedragen × € 1.000)
Baten & lasten
Omschrijving
Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021Begroting 2022
Domein inwoner en bestuur
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar€ 39.308€ 39.938€ 39.236€ 38.802
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen€ 145€ 145€ 245€ 145
Totaal lasten bestaand beleid€ 39.453€ 40.083€ 39.481€ 38.947
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar€ 89.558€ 91.685€ 93.649€ 92.019
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 89.558€ 91.685€ 93.649€ 92.019
Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar
De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten€ 1.066€ 1.080€ 1.066€ 1.066
De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt€ 32.550€ 33.304€ 32.931€ 32.499
Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar€ 5.692€ 5.554€ 5.238€ 5.236
Totaal lasten bestaand beleid€ 39.308€ 39.938€ 39.236€ 38.802
Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar€ 88.128€ 89.727€ 92.269€ 90.639
De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten€ 940€ 903€ 903€ 903
De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt€ 490€ 1.055€ 477€ 477
Totaal baten bestaand beleid€ 89.558€ 91.685€ 93.649€ 92.019
Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen
We ondersteunen inwonersinitiatieven€ 145€ 145€ 245€ 145
Totaal lasten bestaand beleid€ 145€ 145€ 245€ 145
We ondersteunen inwonersinitiatieven€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar
Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar€ 5.692€ 5.554€ 5.238€ 5.236
Totaal lasten bestaand beleid€ 5.692€ 5.554€ 5.238€ 5.236
Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar€ 88.128€ 89.727€ 92.269€ 90.639
Totaal baten bestaand beleid€ 88.128€ 89.727€ 92.269€ 90.639
De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten
We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean)€ 565€ 554€ 548€ 548
Hostmanship€ 395€ 420€ 413€ 413
Overige dienstverlening€ 106€ 105€ 105€ 105
Totaal lasten bestaand beleid€ 1.066€ 1.080€ 1.066€ 1.066
We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean)€ 940€ 903€ 903€ 903
Overige dienstverlening€ 0€ 0€ 0€ 0
Hostmanship€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 940€ 903€ 903€ 903
De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt
Investeren in goed werkgeverschap€ 29.243€ 29.201€ 29.616€ 29.132
Investeren in ICT€ 3.072€ 3.868€ 3.080€ 3.132
Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig€ 235€ 235€ 235€ 235
Totaal lasten bestaand beleid€ 32.550€ 33.304€ 32.931€ 32.499
Investeren in goed werkgeverschap€ 340€ 1.055€ 477€ 477
Investeren in ICT€ 0€ 0€ 0€ 0
Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig€ 150€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 490€ 1.055€ 477€ 477
We ondersteunen inwonersinitiatieven
Inwonersparticipatie verder verbeteren€ 145€ 145€ 245€ 145
Totaal lasten bestaand beleid€ 145€ 145€ 245€ 145
Inwonersparticipatie verder verbeteren€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar
Gemeenteraad en commissies€ 577€ 577€ 577€ 577
Algemene reserve€ 201€ 120€ 0€ 0
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen€ 573€ 573€ 573€ 573
Reserve investeringen economisch nut€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve Markt 18€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve frictiekosten fusie€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve overlopende posten€ 0€ 0€ 0€ 0
burgemeester en wethouders€ 964€ 964€ 964€ 964
Griffie€ 343€ 343€ 343€ 343
Rekenkamer cie.€ 47€ 47€ 47€ 47
Betalingsverkeer/invordering€ 27€ 27€ 27€ 27
Accountantskosten€ 75€ 75€ 90€ 90
Div betaalde belastingen en heffingen€ 631€ 631€ 631€ 631
Dienstauto's€ 259€ 267€ 264€ 262
treasury€ 1.728€ 1.727€ 1.727€ 1.727
OZB woningen€ 0€ 0€ 0€ 0
opleggen aanslagen€ 28€ 28€ 28€ 28
invordering€ 21€ 21€ 21€ 21
OZB niet woningen€ 0€ 0€ 0€ 0
woz€ 100€ 100€ 100€ 100
precario belasting€ 0€ 0€ 0€ 0
precario belasting leidingen en kabels€ 0€ 0€ 0€ 0
Gemeentefonds€ 0€ 0€ 0€ 0
overige baten en lasten€ 68€ 38€ 30€ 30
onvoorzien€ 52€ 18€ 18€ 18
stelposten€ 0€ 0€ -200€ -200
forensenbbelasting€ 0€ 0€ 0€ 0
Toeristenbelasting€ 0€ 0€ 0€ 0
Rioolheffing€ 0€ 0€ 0€ 0
Afvalstoffenheffing€ 0€ 0€ 0€ 0
Lijkbezorgingsrechten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 5.692€ 5.554€ 5.238€ 5.236
Betalingsverkeer/invordering€ 1€ 1€ 1€ 1
Gemeenteraad en commissies€ 0€ 0€ 0€ 0
precario belasting€ 104€ 104€ 104€ 104
overige baten en lasten€ 454€ 60€ 60€ 60
Reserve investeringen economisch nut€ 277€ 270€ 257€ 234
burgemeester en wethouders€ 0€ 0€ 0€ 0
Griffie€ 0€ 0€ 0€ 0
Toeristenbelasting€ 1.113€ 1.113€ 1.113€ 1.113
Lijkbezorgingsrechten€ 46€ 46€ 46€ 46
Accountantskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve Markt 18€ 73€ 70€ 68€ 65
Reserve overlopende posten€ 1€ 1€ 0€ 0
Dienstauto's€ 0€ 0€ 0€ 0
treasury€ 2.891€ 2.861€ 3.179€ 3.119
invordering€ 35€ 35€ 35€ 35
Gemeentefonds€ 58.471€ 59.855€ 60.681€ 61.928
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen€ 709€ 694€ 1.203€ 486
woz€ 0€ 0€ 0€ 0
onvoorzien€ 0€ 0€ 0€ 0
Rekenkamer cie.€ 0€ 0€ 0€ 0
Div betaalde belastingen en heffingen€ 0€ 0€ 0€ 0
precario belasting leidingen en kabels€ 2.080€ 2.080€ 2.080€ 0
forensenbbelasting€ 1.414€ 1.414€ 1.414€ 1.414
Rioolheffing€ 3.870€ 4.125€ 4.381€ 4.636
Afvalstoffenheffing€ 5.797€ 6.051€ 6.305€ 6.559
opleggen aanslagen€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve frictiekosten fusie€ 24€ 45€ 25€ 25
OZB woningen€ 6.939€ 7.140€ 7.343€ 7.406
stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0
OZB niet woningen€ 3.308€ 3.341€ 3.374€ 3.407
Algemene reserve€ 520€ 420€ 600€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 88.128€ 89.727€ 92.269€ 90.639
We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean)
Benchmarken€ 15€ 15€ 15€ 15
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen€ 333€ 323€ 323€ 323
Basis registratie personen en burgelijke€ 63€ 62€ 62€ 62
Overige balieproducten (materialen)€ 35€ 35€ 35€ 35
Verminderen regeldruk€ 15€ 15€ 15€ 15
communicatie€ 68€ 68€ 68€ 68
Afdeling dienstverlening algemeen€ 37€ 37€ 31€ 31
Totaal lasten bestaand beleid€ 565€ 554€ 548€ 548
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen€ 832€ 795€ 795€ 795
Afdeling dienstverlening algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige balieproducten (materialen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Basis registratie personen en burgelijke€ 108€ 108€ 108€ 108
Benchmarken€ 0€ 0€ 0€ 0
communicatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Verminderen regeldruk€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 940€ 903€ 903€ 903
Overige dienstverlening
Lijkschouwing€ 31€ 31€ 31€ 31
Verkiezingen€ 75€ 74€ 74€ 74
Totaal lasten bestaand beleid€ 106€ 105€ 105€ 105
Lijkschouwing€ 0€ 0€ 0€ 0
Verkiezingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Investeren in goed werkgeverschap
Reserve BYOD€ 262€ 262€ 262€ 262
Afdeling middelen€ 13€ 13€ 13€ 13
Salarislasten€ 26.349€ 26.404€ 26.617€ 26.527
Overige salariskosten€ 59€ 59€ 59€ 59
Opleidingen€ 520€ 520€ 520€ 520
Ondernemingsraad€ 23€ 23€ 23€ 23
Personeelsvereniging€ 14€ 14€ 14€ 14
Bedrijfsgezondheidszorg€ 73€ 73€ 73€ 73
Werving & selectie€ 65€ 65€ 65€ 65
Huisvesting gemeente algemeen€ 876€ 837€ 1.039€ 645
Afdeling openbaar gebied algemeen€ 2€ 2€ 2€ 2
Bedrijfskleding€ 18€ 18€ 18€ 18
Gereedschappen€ 36€ 36€ 36€ 36
afdeling Samenleving€ 64€ 14€ 14€ 14
Facilitaire dienstverlening€ 857€ 849€ 849€ 849
Afdeling Ruimte algemeen€ 11€ 11€ 11€ 11
Totaal lasten bestaand beleid€ 29.243€ 29.201€ 29.616€ 29.132
Salarislasten€ 336€ 336€ 468€ 468
Opleidingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Ondernemingsraad€ 0€ 0€ 0€ 0
Personeelsvereniging€ 0€ 0€ 0€ 0
Gereedschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Afdeling middelen€ 1€ 1€ 1€ 1
Huisvesting gemeente algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0
Afdeling Ruimte algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0
Bedrijfskleding€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige salariskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Facilitaire dienstverlening€ 3€ 3€ 7€ 7
Bedrijfsgezondheidszorg€ 0€ 0€ 0€ 0
Werving & selectie€ 0€ 0€ 0€ 0
afdeling Samenleving€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve BYOD€ 0€ 715€ 0€ 0
Afdeling openbaar gebied algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 340€ 1.055€ 477€ 477
Investeren in ICT
Beheer & ontwikkeling ICT€ 3.072€ 3.868€ 3.080€ 3.132
Totaal lasten bestaand beleid€ 3.072€ 3.868€ 3.080€ 3.132
Beheer & ontwikkeling ICT€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Inwonersparticipatie verder verbeteren
Burger & overheidsparticipatie€ 45€ 45€ 45€ 45
Burgerparticipatie€ 100€ 100€ 200€ 100
Totaal lasten bestaand beleid€ 145€ 145€ 245€ 145
Burger & overheidsparticipatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Burgerparticipatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Hostmanship
Rechtskundige hulp/advies€ 63€ 63€ 63€ 63
Verzekekeringen€ 333€ 358€ 351€ 351
Totaal lasten bestaand beleid€ 395€ 420€ 413€ 413
Verzekekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0
Rechtskundige hulp/advies€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig
Reserve programma bewegen naar de klant€ 0€ 0€ 0€ 0
organisatieontwikkeling€ 145€ 145€ 145€ 145
Dataverzameling€ 90€ 90€ 90€ 90
Totaal lasten bestaand beleid€ 235€ 235€ 235€ 235
Reserve programma bewegen naar de klant€ 150€ 0€ 0€ 0
organisatieontwikkeling€ 0€ 0€ 0€ 0
Dataverzameling€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 150€ 0€ 0€ 0
Betalingsverkeer/invordering
Bankkosten€ 23€ 23€ 23€ 23
Aanmaningen en dwangbevelen€ 3€ 3€ 3€ 3
Aanmaningen en dwangbevelen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 27€ 27€ 27€ 27
Aanmaningen en dwangbevelen€ 1€ 1€ 1€ 1
Bankkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Aanmaningen en dwangbevelen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1€ 1€ 1€ 1
Gemeenteraad en commissies
Loonkosten€ 451€ 451€ 451€ 451
Apparatuur voor werken op locatie€ 5€ 5€ 5€ 5
Vergoedingen (IB47)€ 85€ 85€ 85€ 85
Studiekosten€ 10€ 10€ 10€ 10
Representatie€ 6€ 6€ 6€ 6
Overige goederen en diensten€ 8€ 8€ 8€ 8
Bijdragen€ 13€ 13€ 13€ 13
Totaal lasten bestaand beleid€ 577€ 577€ 577€ 577
Apparatuur voor werken op locatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Vergoedingen (IB47)€ 0€ 0€ 0€ 0
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Loonkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Bijdragen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Identiteitsdocumenten en rijbewijzen
Afdrachten aan Rijk€ 333€ 323€ 323€ 323
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 333€ 323€ 323€ 323
Afdrachten aan Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 832€ 795€ 795€ 795
Totaal baten bestaand beleid€ 832€ 795€ 795€ 795
precario belasting
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 104€ 104€ 104€ 104
Totaal baten bestaand beleid€ 104€ 104€ 104€ 104
overige baten en lasten
Overige goederen en diensten€ 68€ 38€ 30€ 30
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Voorzieningen (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 68€ 38€ 30€ 30
Overige goederen en diensten€ 60€ 60€ 60€ 60
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Voorzieningen (onttrekkingen)€ 394€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 454€ 60€ 60€ 60
Lijkschouwing
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 31€ 31€ 31€ 31
Totaal lasten bestaand beleid€ 31€ 31€ 31€ 31
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Afdeling dienstverlening algemeen
Telecommunicatie€ 10€ 10€ 10€ 10
Representatie€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 13€ 13€ 13€ 13
Afschrijvingslasten€ 12€ 12€ 7€ 7
Toegerekende rente€ 1€ 1€ 1€ 1
Totaal lasten bestaand beleid€ 37€ 37€ 31€ 31
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Telecommunicatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Salarislasten
Loonkosten€ 25.669€ 25.799€ 26.012€ 25.922
Overige salariskosten€ 45€ 45€ 45€ 45
Personeel van derden€ 489€ 489€ 489€ 489
Overige goederen en diensten€ 72€ 72€ 72€ 72
Afrekening naar KPL€ 75€ 0€ 0€ 0
Vergoeding voor personeel€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 26.349€ 26.404€ 26.617€ 26.527
Loonkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Personeel van derden€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Afrekening naar KPL€ 0€ 0€ 0€ 0
Vergoeding voor personeel€ 336€ 336€ 468€ 468
Overige salariskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 336€ 336€ 468€ 468
Opleidingen
Studiekosten€ 503€ 503€ 503€ 503
Overige goederen en diensten€ 17€ 17€ 17€ 17
Totaal lasten bestaand beleid€ 520€ 520€ 520€ 520
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Ondernemingsraad
Overige goederen en diensten€ 23€ 23€ 23€ 23
Totaal lasten bestaand beleid€ 23€ 23€ 23€ 23
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Personeelsvereniging
Bijdragen€ 14€ 14€ 14€ 14
Totaal lasten bestaand beleid€ 14€ 14€ 14€ 14
Bijdragen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige balieproducten (materialen)
Materiaalgebruik/verbruik€ 20€ 20€ 20€ 20
Overige goederen en diensten€ 15€ 15€ 15€ 15
Totaal lasten bestaand beleid€ 35€ 35€ 35€ 35
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Gereedschappen
Overige aankopen duurzame goederen€ 5€ 5€ 5€ 5
Materiaalgebruik/verbruik€ 25€ 25€ 25€ 25
Onderhoud en reparatie€ 6€ 6€ 6€ 6
Totaal lasten bestaand beleid€ 36€ 36€ 36€ 36
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige aankopen duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Beheer & ontwikkeling ICT
Overige aankopen duurzame goederen€ 10€ 10€ 10€ 10
Onderhoud en reparatie€ 1.489€ 1.489€ 1.489€ 1.489
Telecommunicatie€ 239€ 239€ 239€ 239
Kopieerkosten€ 96€ 96€ 96€ 96
Kosten BAG€ 50€ 50€ 50€ 50
Straatnaamgeving & huisnummering€ 5€ 5€ 5€ 5
Informatiebeveiliging€ 90€ 90€ 90€ 90
Overige goederen en diensten€ 376€ 376€ 376€ 376
Afschrijvingslasten€ 665€ 1.467€ 688€ 747
Toegerekende rente€ 52€ 46€ 37€ 30
Totaal lasten bestaand beleid€ 3.072€ 3.868€ 3.080€ 3.132
Telecommunicatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Informatiebeveiliging€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige aankopen duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Kopieerkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Straatnaamgeving & huisnummering€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Kosten BAG€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Burger & overheidsparticipatie
Overige goederen en diensten€ 45€ 45€ 45€ 45
Totaal lasten bestaand beleid€ 45€ 45€ 45€ 45
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve investeringen economisch nut
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 277€ 270€ 257€ 234
Totaal baten bestaand beleid€ 277€ 270€ 257€ 234
burgemeester en wethouders
Loonkosten€ 550€ 550€ 550€ 550
Loonkosten voormalig personeel€ 255€ 255€ 255€ 255
Studiekosten€ 5€ 5€ 5€ 5
Contributies/lidmaatschappen€ 2€ 2€ 2€ 2
Representatie€ 14€ 14€ 14€ 14
Overige goederen en diensten€ 138€ 138€ 138€ 138
Totaal lasten bestaand beleid€ 964€ 964€ 964€ 964
Loonkosten voormalig personeel€ 0€ 0€ 0€ 0
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Loonkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Griffie
Loonkosten€ 336€ 336€ 336€ 336
Studiekosten€ 2€ 2€ 2€ 2
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 4€ 4€ 4€ 4
Totaal lasten bestaand beleid€ 343€ 343€ 343€ 343
Studiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Loonkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Verzekekeringen
Verzekeringen€ 302€ 327€ 320€ 320
Eigen risico schade€ 28€ 28€ 28€ 28
Overige goederen en diensten€ 3€ 3€ 3€ 3
Totaal lasten bestaand beleid€ 333€ 358€ 351€ 351
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Verzekeringen€ 0€ 0€ 0€ 0
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Afdeling middelen
Representatie€ 2€ 2€ 2€ 2
Overige goederen en diensten€ 4€ 4€ 4€ 4
Advieskosten€ 7€ 7€ 7€ 7
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 1€ 1€ 1€ 1
Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 13€ 13€ 13€ 13
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk€ 1€ 1€ 1€ 1
Advieskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1€ 1€ 1€ 1
Huisvesting gemeente algemeen
Energie€ 93€ 93€ 93€ 93
Overige aankopen duurzame goederen€ 15€ 15€ 15€ 15
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 89€ 89€ 89€ 89
Telecommunicatie€ 1€ 1€ 1€ 1
Schoonmaakkosten€ 105€ 105€ 105€ 105
Waterverbruik€ 4€ 4€ 4€ 4
Beveiliging/alarmopvolging€ 7€ 7€ 7€ 7
Eigen risico schade€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 5€ 5€ 5€ 5
Afschrijvingslasten€ 523€ 476€ 681€ 290
Toegerekende rente€ 35€ 42€ 39€ 36
Totaal lasten bestaand beleid€ 876€ 837€ 1.039€ 645
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige aankopen duurzame goederen€ 0€ 0€ 0€ 0
Beveiliging/alarmopvolging€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Eigen risico schade€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Telecommunicatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Schoonmaakkosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Waterverbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Afdeling Ruimte algemeen
Representatie€ 1€ 1€ 1€ 1
Overige goederen en diensten€ 5€ 5€ 5€ 5
Advieskosten€ 5€ 5€ 5€ 5
Totaal lasten bestaand beleid€ 11€ 11€ 11€ 11
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Advieskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve programma bewegen naar de klant
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 150€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 150€ 0€ 0€ 0
Toeristenbelasting
Toeristenbelasting€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Toeristenbelasting€ 1.113€ 1.113€ 1.113€ 1.113
Totaal baten bestaand beleid€ 1.113€ 1.113€ 1.113€ 1.113
Lijkbezorgingsrechten
Grafrechten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Grafrechten€ 46€ 46€ 46€ 46
Totaal baten bestaand beleid€ 46€ 46€ 46€ 46
Accountantskosten
Accountantskosten€ 65€ 65€ 80€ 80
Advieskosten€ 10€ 10€ 10€ 10
Totaal lasten bestaand beleid€ 75€ 75€ 90€ 90
Accountantskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Advieskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve Markt 18
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 73€ 70€ 68€ 65
Totaal baten bestaand beleid€ 73€ 70€ 68€ 65
Reserve overlopende posten
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 1€ 1€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 1€ 1€ 0€ 0
Dienstauto's
Energie€ 38€ 38€ 38€ 38
Betaalde belastingen€ 26€ 26€ 26€ 26
Materiaalgebruik/verbruik€ 23€ 23€ 23€ 23
Onderhoud en reparatie€ 19€ 19€ 19€ 19
Afschrijvingslasten€ 136€ 145€ 145€ 145
Toegerekende rente€ 18€ 16€ 13€ 11
Totaal lasten bestaand beleid€ 259€ 267€ 264€ 262
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Betaalde belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Energie€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
treasury
Rente langlopende leningen€ 1.705€ 1.705€ 1.705€ 1.705
Rente kortlopende leningen€ 10€ 10€ 10€ 10
Overige goederen en diensten€ 2€ 2€ 2€ 2
Toegerekende rente€ 10€ 10€ 10€ 10
Ontvangen rente+winstuitkeringen€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 1.728€ 1.727€ 1.727€ 1.727
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Rente langlopende leningen€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige verrekeningen€ 1€ 0€ 0€ 0
Ontvangen rente+winstuitkeringen€ 445€ 444€ 444€ 444
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Rente kortlopende leningen€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 2.445€ 2.417€ 2.735€ 2.674
Totaal baten bestaand beleid€ 2.891€ 2.861€ 3.179€ 3.119
invordering
Aanmaningen en dwangbevelen€ 21€ 21€ 21€ 21
Aanmaningen en dwangbevelen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 21€ 21€ 21€ 21
Aanmaningen en dwangbevelen€ 35€ 35€ 35€ 35
Aanmaningen en dwangbevelen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 35€ 35€ 35€ 35
Gemeentefonds
Inkomensoverdrachten van het Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Inkomensoverdrachten van het Rijk€ 58.471€ 59.855€ 60.681€ 61.928
Totaal baten bestaand beleid€ 58.471€ 59.855€ 60.681€ 61.928
Rechtskundige hulp/advies
Vergoedingen (IB47)€ 15€ 15€ 15€ 15
Overige goederen en diensten€ 48€ 48€ 48€ 48
Totaal lasten bestaand beleid€ 63€ 63€ 63€ 63
Vergoedingen (IB47)€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Bedrijfskleding
Materiaalgebruik/verbruik€ 18€ 18€ 18€ 18
Onderhoud en reparatie€ 1€ 1€ 1€ 1
Totaal lasten bestaand beleid€ 18€ 18€ 18€ 18
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige salariskosten
Representatie€ 42€ 42€ 42€ 42
Kerstfeest€ 7€ 7€ 7€ 7
Zomerfeest€ 10€ 10€ 10€ 10
Totaal lasten bestaand beleid€ 59€ 59€ 59€ 59
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Zomerfeest€ 0€ 0€ 0€ 0
Kerstfeest€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Facilitaire dienstverlening
Materiaalgebruik/verbruik€ 3€ 3€ 3€ 3
Bedrijfshulpverlening€ 14€ 14€ 14€ 14
Arbo aanpassingen€ 30€ 30€ 30€ 30
Contributies/lidmaatschappen€ 197€ 197€ 197€ 197
Onderhoud en reparatie€ 6€ 6€ 6€ 6
Onderhoud interieur€ 4€ 4€ 4€ 4
Abonnementen€ 105€ 105€ 105€ 105
Kantoorartikelen€ 20€ 20€ 20€ 20
Representatie€ 1€ 1€ 1€ 1
Druk en bindwerk€ 15€ 15€ 15€ 15
Porto en postbezorging€ 71€ 71€ 71€ 71
Archief kosten€ 8€ 8€ 8€ 8
Onderhoud meubilair€ 14€ 14€ 14€ 14
Kantoormachines€ 13€ 13€ 13€ 13
Restauratieve verzorging€ 64€ 64€ 64€ 64
Overige goederen en diensten€ 86€ 78€ 78€ 78
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 203€ 203€ 203€ 203
Subsidie€ 5€ 5€ 5€ 5
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 857€ 849€ 849€ 849
Materiaalgebruik/verbruik€ 0€ 0€ 0€ 0
Kantoormachines€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 3€ 3€ 7€ 7
Bedrijfshulpverlening€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud en reparatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Porto en postbezorging€ 0€ 0€ 0€ 0
Abonnementen€ 0€ 0€ 0€ 0
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Archief kosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Restauratieve verzorging€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Contributies/lidmaatschappen€ 0€ 0€ 0€ 0
Kantoorartikelen€ 0€ 0€ 0€ 0
Druk en bindwerk€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud meubilair€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsidie€ 0€ 0€ 0€ 0
Arbo aanpassingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Onderhoud interieur€ 0€ 0€ 0€ 0
Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 3€ 3€ 7€ 7
Bedrijfsgezondheidszorg
Geneeskundige zorg€ 63€ 63€ 63€ 63
Overige goederen en diensten€ 10€ 10€ 10€ 10
Totaal lasten bestaand beleid€ 73€ 73€ 73€ 73
Geneeskundige zorg€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Basis registratie personen en burgelijke
Overige goederen en diensten€ 5€ 5€ 5€ 5
Afdrachten aan Rijk€ 41€ 41€ 41€ 41
Afschrijvingslasten€ 16€ 16€ 16€ 16
Toegerekende rente€ 1€ 1€ 1€ 0
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 63€ 62€ 62€ 62
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Afdrachten aan Rijk€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 108€ 108€ 108€ 108
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 108€ 108€ 108€ 108
Werving & selectie
Overige goederen en diensten€ 65€ 65€ 65€ 65
Totaal lasten bestaand beleid€ 65€ 65€ 65€ 65
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
afdeling Samenleving
Representatie€ 6€ 6€ 6€ 6
Overige goederen en diensten€ 5€ 5€ 5€ 5
Advieskosten€ 2€ 2€ 2€ 2
Afrekening naar KPL€ 50€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 64€ 14€ 14€ 14
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Afrekening naar KPL€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Advieskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Mutatie reserves (dotaties)€ 573€ 573€ 573€ 573
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 573€ 573€ 573€ 573
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 709€ 694€ 1.203€ 486
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 709€ 694€ 1.203€ 486
woz
Onkostenvergoedingen€ 15€ 15€ 15€ 15
Overige goederen en diensten€ 85€ 85€ 85€ 85
Totaal lasten bestaand beleid€ 100€ 100€ 100€ 100
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Onkostenvergoedingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
onvoorzien
Niet in te delen lasten€ 52€ 18€ 18€ 18
Totaal lasten bestaand beleid€ 52€ 18€ 18€ 18
Niet in te delen lasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Verkiezingen
Vergoedingen (IB47)€ 30€ 30€ 30€ 30
Overige goederen en diensten€ 44€ 44€ 44€ 44
Afschrijvingslasten€ 1€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 75€ 74€ 74€ 74
Vergoedingen (IB47)€ 0€ 0€ 0€ 0
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Toegerekende rente€ 0€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Benchmarken
Advieskosten€ 15€ 15€ 15€ 15
Totaal lasten bestaand beleid€ 15€ 15€ 15€ 15
Advieskosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Rekenkamer cie.
Overige goederen en diensten€ 47€ 47€ 47€ 47
Totaal lasten bestaand beleid€ 47€ 47€ 47€ 47
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
organisatieontwikkeling
Overige goederen en diensten€ 145€ 145€ 145€ 145
Totaal lasten bestaand beleid€ 145€ 145€ 145€ 145
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Div betaalde belastingen en heffingen
Betaalde belastingen€ 631€ 631€ 631€ 631
Totaal lasten bestaand beleid€ 631€ 631€ 631€ 631
Betaalde belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
precario belasting leidingen en kabels
Leges€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Leges€ 2.080€ 2.080€ 2.080€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 2.080€ 2.080€ 2.080€ 0
communicatie
Overige goederen en diensten€ 68€ 68€ 68€ 68
Totaal lasten bestaand beleid€ 68€ 68€ 68€ 68
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve BYOD
Mutatie reserves (dotaties)€ 262€ 262€ 262€ 262
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 262€ 262€ 262€ 262
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 715€ 0€ 0
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 715€ 0€ 0
Afdeling openbaar gebied algemeen
Representatie€ 2€ 2€ 2€ 2
Totaal lasten bestaand beleid€ 2€ 2€ 2€ 2
Representatie€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Dataverzameling
Overige goederen en diensten€ 90€ 90€ 90€ 90
Totaal lasten bestaand beleid€ 90€ 90€ 90€ 90
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Burgerparticipatie
Overige goederen en diensten€ 100€ 100€ 200€ 100
Totaal lasten bestaand beleid€ 100€ 100€ 200€ 100
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
forensenbbelasting
Forensenbelasting€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Forensenbelasting€ 1.414€ 1.414€ 1.414€ 1.414
Totaal baten bestaand beleid€ 1.414€ 1.414€ 1.414€ 1.414
Rioolheffing
Rioolrechten op woningen€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Rioolrechten op woningen€ 3.870€ 4.125€ 4.381€ 4.636
Totaal baten bestaand beleid€ 3.870€ 4.125€ 4.381€ 4.636
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Afvalstoffenheffing€ 5.797€ 6.051€ 6.305€ 6.559
Totaal baten bestaand beleid€ 5.797€ 6.051€ 6.305€ 6.559
opleggen aanslagen
Perceptiekosten€ 28€ 28€ 28€ 28
Totaal lasten bestaand beleid€ 28€ 28€ 28€ 28
Perceptiekosten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Reserve frictiekosten fusie
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 24€ 45€ 25€ 25
Totaal baten bestaand beleid€ 24€ 45€ 25€ 25
OZB woningen
Belastingopbrengsten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Belastingopbrengsten€ 6.939€ 7.140€ 7.343€ 7.406
Totaal baten bestaand beleid€ 6.939€ 7.140€ 7.343€ 7.406
stelposten
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ -200€ -200
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ -200€ -200
Afschrijvingslasten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Verminderen regeldruk
Overige goederen en diensten€ 15€ 15€ 15€ 15
Totaal lasten bestaand beleid€ 15€ 15€ 15€ 15
Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
OZB niet woningen
Belastingopbrengsten€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 0€ 0€ 0€ 0
Belastingopbrengsten€ 3.308€ 3.341€ 3.374€ 3.407
Totaal baten bestaand beleid€ 3.308€ 3.341€ 3.374€ 3.407
Algemene reserve
Mutatie reserves (dotaties)€ 201€ 120€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal lasten bestaand beleid€ 201€ 120€ 0€ 0
Mutaties reserve (onttrekkingen)€ 520€ 420€ 600€ 0
Mutatie reserves (dotaties)€ 0€ 0€ 0€ 0
Totaal baten bestaand beleid€ 520€ 420€ 600€ 0