Doelstelling Inw ervaren de dienstverl als vriendelij
Resultaat De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 15.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 47.536 | ||||||||||
6012000 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 31.070 | ||||||||
6020600 | Benchmarken | 434439 | Advieskosten | 15.000 | ||||||||
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 333.000 | ||||||||
834015 | Leges | 832.000 | ||||||||||
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | ||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 40.500 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 15.970 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1.278 | ||||||||||
834015 | Leges | 108.000 | ||||||||||
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 20.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 14.500 | ||||||||||
6020800 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 30.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 44.200 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 634 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 13 | ||||||||||
6020850 | Verminderen regeldruk | 434399 | Overige goederen en diensten | 15.000 | ||||||||
6040015 | Verzekekeringen | 434341 | Verzekeringen | 302.000 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 27.621 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.000 | ||||||||||
6040030 | communicatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 67.500 | ||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 10.000 | ||||||||
434348 | Representatie | 800 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 12.500 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 12.480 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1.319 | ||||||||||
Totaal cluster | 1.065.921 | 940.000 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010921 | Reserve programma bewegen naar de klant | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 150.000 | ||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 262.403 | ||||||||
6040000 | Afdeling middelen | 434348 | Representatie | 1.775 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 3.713 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 6.897 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.000 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 1.272 | ||||||||||
6040010 | Salarislasten | 411000 | Loonkosten | 25.668.810 | ||||||||
411090 | Overige salariskosten | 45.000 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 488.694 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 71.500 | ||||||||||
434999 | Afrekening naar KPL | 75.000 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 335.518 | ||||||||||
6040020 | Overige salariskosten | 434348 | Representatie | 41.806 | ||||||||
434385 | Kerstfeest | 7.000 | ||||||||||
434386 | Zomerfeest | 10.000 | ||||||||||
6040040 | organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 145.000 | ||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 502.778 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17.090 | ||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | ||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14.000 | ||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 63.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 10.281 | ||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 65.000 | ||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 92.800 | ||||||||
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 88.729 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 104.890 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 4.294 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 6.650 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | 500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.527 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 522.756 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 34.555 | ||||||||||
6040100 | Afdeling openbaar gebied algemeen | 434348 | Representatie | 1.925 | ||||||||
6040110 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 17.520 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 756 | ||||||||||
6040120 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 5.000 | ||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.838 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.162 | ||||||||||
6040200 | Dataverzameling | 434399 | Overige goederen en diensten | 90.000 | ||||||||
6040400 | afdeling Samenleving | 434348 | Representatie | 6.418 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 2.337 | ||||||||||
434999 | Afrekening naar KPL | 50.000 | ||||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 10.053 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.489.442 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 238.836 | ||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 96.245 | ||||||||||
434357 | Kosten BAG | 49.658 | ||||||||||
434358 | Straatnaamgeving & huisnummering | 5.460 | ||||||||||
434361 | Informatiebeveiliging | 90.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 375.659 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 664.825 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 51.621 | ||||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | ||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.000 | ||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 29.500 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 196.947 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | ||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 4.000 | ||||||||||
434340 | Abonnementen | 105.000 | ||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 20.000 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1.300 | ||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | ||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 71.000 | ||||||||||
434351 | Archief kosten | 8.000 | ||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 14.000 | ||||||||||
434354 | Kantoormachines | 13.000 | ||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 63.500 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 86.015 | ||||||||||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 202.524 | ||||||||||
442500 | Subsidie | 4.698 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 3.200 | ||||||||||
6040700 | Afdeling Ruimte algemeen | 434348 | Representatie | 1.325 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5.121 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 4.904 | ||||||||||
Totaal cluster | 32.549.905 | 489.990 | ||||||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 450.500 | ||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 5.000 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 85.225 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 10.000 | ||||||||||
434348 | Representatie | 6.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7.500 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 12.550 | ||||||||||
6010900 | Algemene reserve | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 200.908 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 520.000 | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 572.507 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 709.350 | ||||||||||
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 276.739 | ||||||||
6010914 | Reserve Markt 18 | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 73.089 | ||||||||
6010916 | Reserve frictiekosten fusie | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 23.962 | ||||||||
6010919 | Reserve overlopende posten | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.291 | ||||||||
6011000 | burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 550.000 | ||||||||
412000 | Loonkosten voormalig personeel | 254.560 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 5.075 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.725 | ||||||||||
434348 | Representatie | 14.485 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 138.129 | ||||||||||
6011100 | Griffie | 411000 | Loonkosten | 336.106 | ||||||||
434322 | Studiekosten | 2.350 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 345 | ||||||||||
434348 | Representatie | 300 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | ||||||||||
6011150 | Rekenkamer cie. | 434399 | Overige goederen en diensten | 47.000 | ||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 23.257 | ||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | ||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.100 | ||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434342 | Accountantskosten | 64.640 | ||||||||
434439 | Advieskosten | 10.000 | ||||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 630.936 | ||||||||
6040130 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 38.059 | ||||||||
434100 | Betaalde belastingen | 25.921 | ||||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 23.215 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 18.635 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 135.571 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 17.693 | ||||||||||
6050100 | treasury | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.705.000 | ||||||||
421001 | Rente kortlopende leningen | 10.000 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.050 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 10.473 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 444.767 | ||||||||||
822000 | Toegerekende rente | 2.445.417 | ||||||||||
863000 | Overige verrekeningen | 908 | ||||||||||
6061000 | OZB woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 6.938.947 | ||||||||
6061100 | opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 27.500 | ||||||||
6061200 | invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 21.000 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 35.000 | ||||||||||
6062000 | OZB niet woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 3.307.774 | ||||||||
6062100 | woz | 434304 | Onkostenvergoedingen | 15.000 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 85.000 | ||||||||||
6064000 | precario belasting | 834015 | Leges | 104.000 | ||||||||
6064100 | precario belasting leidingen en kabels | 834015 | Leges | 2.080.000 | ||||||||
6070000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 58.471.435 | ||||||||
6080000 | overige baten en lasten | 434399 | Overige goederen en diensten | 68.000 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 60.000 | ||||||||||
860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 393.803 | ||||||||||
6080100 | onvoorzien | 400000 | Niet in te delen lasten | 52.334 | ||||||||
6340010 | forensenbbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.414.000 | ||||||||
6340020 | Toeristenbelasting | 840102 | Toeristenbelasting | 1.113.000 | ||||||||
6722200 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 3.870.000 | ||||||||
6730020 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 5.797.096 | ||||||||
6750200 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 46.300 | ||||||||
Totaal cluster | 5.691.916 | 88.127.978 | ||||||||||
Totaal resultaat IB1.3 | 39.307.742 | 89.557.968 | ||||||||||
39.307.742 | 89.557.968 | |||||||||||
Saldo | -50.250.226 | |||||||||||